一体化管理体系核检查表.docVIP

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（过程模式） 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 2.4 质量/环境/职业健康与安全管理职能分配表 4.4.4文件 4.4.4文件 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √ √ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ 3.2一体化管理体系手册的结构与应用范围3.3一体化管理体系手册的编制，修订, 批准与分发4.2 文件要求4.2.3 文件控制5.2 以顾客为关注焦点，并同时考虑其他利益相关方的要求5.3 质量、环境和职业健康与安全方针5.3 质量、环境和职业健康与安全方针5.3 质量、环境和职业健康与安全方针7.2.4环境因素与危险源的识别 √ √ √ ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划? ◆对重大环境因素的控制措施有哪些? ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施? √ √ √ √ √ ◆环境因素的住处能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? √ √ ◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素 ◆哪些重大环境因素列入目标和指标? ◆其他环境因素如何控制? √ √ √ 7.2.4环境因素与危险源的识别7.2.4环境因素与危险源的识别 √ √ ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法? ◆方法是否适宜? ◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料? √ √ √ √ ◆辨识危险源及其应把握的要点 ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了各种类型的危险情况? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险? √ √ √ √ ◆如何进行风险评价 ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大危险源及其风险清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? √ √ √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 7.2.4环境因素与危险源的识别 √ √ ◆危险源及其风险信息能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? √ √ ◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险 ◆哪些重大风险列入目标? ◆其他风险如何控制? √ 7.2.5环境与职业健康与安全方面的法律法规及其它要求 √ √ √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2