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040-辅料库收货备货控制程序dai
淄博英科框业有限公司
Zibo Intco Framing Products Co., Ltd 辅料库收货、备料控制程序 制订部门 品质部 文件编号 ZBINTCO-QP-40 文件版本 B 文件类型 二级文件 制订日期 2008－9－19 生效日期 修 订 记 录 修订日期 文件版本 修订页次 修订内容摘要 2010-4-28 B 1 批准 审核 会签 编制 淄博英科框业有限公司 文件编号： ZBINTCO-QP-40 文件版本： B 辅料库收货、备料控制程序 修改次数： 1 文件页数： 1/2 1.目的
为仓库存货及财产保管的正确性安全性以及库存数字的准确性。仓库管理达到5.3.1 仓管员在接到日计划员发出第二天的的《计划表》和《备料表》后，根据《计划表》和《备料表》打印出备料单，准备所需物料，当所需物料出现异常无法满足生产时，应立即邮件通知计划、生产、采购、品质。仓管员需在当日下午四点前确认物料是否异常。
5.3.2 仓管员根据计划单将所需物料备至生产线并同该线指定人员交接在《备料单》签字确认接收物料，如一条线有多款计划，则根据计划单顺序将第一款物料备至生产线相应位
淄博英科框业有限公司 文件编号 ZBINTCO-QP-40 文件版本 B 辅料库收货、备料标准程序 修改次数 1 文件页数 2/2 置，并同线长沟通下一款物料所需时间，如该线生产提前完成需要做下一款物料，则该线至少提前一小时通知仓管员。
5.3.3 如该线物料出现不合格，有品管开《不合格品处理单》，《不合格品处理单》须有生产、品质主管签字确认，如生产线物料损耗，则开具《补料单》，《补料单》须有生产主管以上签字确认。生产根据《不合格品处理单》或《补料单》领取物料。
5.4退料
5.4.1 如生产线出现需要变更生产计划而物料已备至生产线情况或其他原因需要退料时，由生产开《退料单》，退料单由生产主管、品管签字确认，如出现不合格物料则生产协助品管核对不良数量。生产、仓管员做好交接并在《退料单》签字确认，如所退物料和《退料单》不符则不予退料。
5.5 盘点及系统录入
5.5.1 仓管员应做好日常的盘点工作，做到账实相符，并且相关单据在一个工作日内输入到ERP系统。
6 相关文件
6.1《不合格品处理流程》
6.2《呆滞物料处理流程》
7 相关记录
7.1《不合格品处理单》
7.2《补料单》
7.3《退料单》
7.4《领料单》
7.5《送货单》
7.6《到货单》
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