2016年度特种设备（B级锅炉、D级压力容器）制造质量体系内审资料汇编.doc

2016年度 特种设备质量体系内审管理评审资料汇编 编 制：文君 审 核：李翔 批 准：蔡赟 广州瑞泰特种设备制造有限公司 2016年9月10日 目 录 2016年内审计划 3 2016年度内审计划 4 内部审核实施计划 5 内部审核实施计划 7 内部审核检查表（质量保证体系） 8 内部审核检查表（质量管理办公室） 11 内部审核检查表（供应科） 14 内部审核检查表（技术、工艺科） 17 内部审核检查表（生产、设备科） 19 内部审核检查表（生产车间） 21 内部审核检查表（质检科） 25 内部审核检查表（销售科） 28 内部审核检查表（用户服务部） 31 不合格项报告（供应科） 33 不合格项报告（生产、设备科） 35 不合格项报告（生产车间） 37 不合格项报告（质检科） 38 不合格项报告（销售科） 39 2016年度内部质量审核报告（可另附纸叙述） 40 2016年内审计划 审核目的 对公司质量保证体系进行内部审核和管理评审，评价各项质量活动的结果是否符合《特种设备安全技术规范》及公司质量体系文件的规定，确保质量保证体系持续改进和有效运转，确保锅炉、压力容器的制造质量满足国家产品技术标准的要求，满足设计性能要求和产品用户使用的要求。 审核范围 公司质量保证体系各质量控制系统、各质量管理部门、各质量控制岗位执行产品标准、质量体系文件的工作状况，服务水平，保证产品质量的措施，质量改进的措施及改进后的检查等。 审核依据 1、《特种设备安全法》国家主席4号令 2、《特种设备安全技术规范》国务院549号令 3、《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012 4、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR21-2016 5、公司质量保证体系文件 审核组成员 内审、管理评审实施时安排 时间安排 实施项目 具体时间 负责人 内部质量审核 2016.8.10-2016.8.17 崔来军 编制：质量管理办公室 审核：崔来军 批准：梁华成 时间：2016.01.08 时间：2016.01.08 时间：2016.01.08 2016年度内审计划 记录编号：GZRT/ZJ.019 审核目的 评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。 审核范围 被审核部门 ：公司内与制造产品质量相关联的职能部门 质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及服务 审核依据 《特种设备安全技术规范》； 国家现行锅炉、容器制造相关法律、法规、技术标准； 公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件； 与分供方、产品用户签订的合同要求。 审核人员 负责人：崔来军 组员：王勇、秦强、蒋丽娜、蔡三祥、刘斌 吴成伟、周鹏、郝成、王瑞辉、郭军 夏晓辉、李明、张伟 实施项目及要点 时间 负责人 编制内部审核实施计划 按审核的项目确定审核小组并通知各审核人员 2016年8月10日 审核负责人 各审核小组按审核的准则和范围 要求编制部门内审检查表 2016年8月11日 各审核小组 组织被审核部门及审核人员会议 宣布各审核小组成员 开展内部质量体系审核 2016年8月12日 －8月13日 审核负责人 审核负责人 各审核小组 审核小组分别与被审核部门座谈，对审核结果交换意见，找出不合格因素，提出解决不合格的措施 2016年8月14日 各审核小组 不合格项纠正 2016年8月14日 被审核部门 不合格项纠正验证 2016年8月16日 各审核小组 出具内部审核报告 组织会议：向被审核部门回报审核结果，做出内审评价 2016年8月17日 各审核小组 审核负责人 编制：质量管理办公室 审核：崔来军 批准：崔来军 时间：2016年01月09日 时间：2016年01月09日 时间：2016年01月09日 内部审核实施计划 记录编号:GZRT/ZJ.020 1.审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有 效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。 2.审核准则： 2.1《特种设备安全技术规范》； 2.2国家现行锅炉、压力容器制造执行法律、法规、技术标准； 2.3公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件； 2.4与分供方、产品用户签订