不合格品管制程序17983课后.docVIP

1.目的： 为使不合格产品（含材料），避免产生误用而造成品质问题影响公司的信誉，将不合格产品予以标示识别、记录、评估、鉴定或隔离之处理。 2.范围： 进料、制程、成品出货、库存期间及客户退货等，各检验或测试阶段所发生之不合格品均适用。 3.权责： 检验项目 标示责任 隔离责任 矫正检讨责任 进料检验 品保/模具 品保/模具 采购/模具 制程检验 品保/模俱 品保/模具 成型/模具 最终检验 品保 品保 成型 客户退货 品保 资材 责任单位 库存检验 品保 资材 资材/成型 4.定义：略 5、程序流程:如附件一 6、作业内容： 6.1不合格品质管制流程图参照附件一。 6.2分类/识别：不合格品须依其缺点性质加以分类/标示。 6.2.1各阶段检验测试作业之执行、判定、标准、标示与隔离。须依相关程序规定办理。并视问题的内容开立[质量检查表]处理。参照[矫正措施管制程序]。 6.2.2正常生产线中不合格品之重修/返工须依[质量检查表]处理。参照[矫正措施管制程序] 6.2.3非正常生产线中所发生之不合格品（如客户退货）由品保课开出内部[品质不良对策表]交制造部进行改善，同时知会资才单位，由资材单位处置库存品或退制造部进行重工处理，处理流程参照[矫正措施管制程序] 6.2.4重工或全数筛选后需经品保课再行检验，合格时方可流至下一流程。 6.3进料检验： 6.3.1原材料进料检验不合格时 6.3.1.1不合格品（含有须提供给供货商参考之抽验允收零星不良品），由品保员/模具课检验人员填写[质量检验表]并标示不良品样品。 6.3.1.2若需进一步处理，由资材单位知会采购单位；模具异常则由模具单位知会采购单位。采购单位及时会知供应商或协力厂商联系。并执行矫正措施，如换批（退货）或全数筛选等…后，再行检验。 6.3.2协力厂进料检验不合格时： 6.3.2.1成型制品之不合格由品保人员填写[品质不良对策表]及[质量检查表]。附上不良样品交采购单位通知协力厂商处理。 6.3.2.2模具制品之不合格品保课精测员填写[质量检查表]。附上[模具部品检查记录表]。交采购单位通知协力厂商处理。 6.4制程检验及制程中发现不合格品（料）时： 6.4.1由制造单位予以标示。 6.4.2不合格品之矫正由制造单位执行。 模具制程中之不合格品则依品保精测人员之[模具部品检查记录表]由模具课进行修正作业；成型制品于制程巡检中发现不合格时，得依[制程检验管制书指导书]执行。若是于成品入库检查前发现不合格则由巡检会知品保主管及成型主管处理。 6.4.3若为不合格原材料由成型课通知品保课处理。模具部分则通知模具课调查处理；判定若为供应商借料异常，由品保课知会购单位处理，模具部品异常由设计课联系协力厂商前来处理。 6.5最终检验： 6.5.1成型制品入库检验不合格时： 6.5.1.1不合格品之处理单位判定，判定重工则由成型课/加工课依相关之作业标准处理之。 6.5.1.2不合格品由品保课予以标示并退回成型课，由品保部执行隔离。成型课执行处理，或进行其它矫正措施。 6.5.2模具部品： 最终检验依试状况为依据，若不合格时，依[工程变更管制指导书]及[制程检验管制指导书]之[[新模试作流程图]执行。 6.6客户退货： 6.6.1退货品，由业务单位依客户[退货单]先行点收后，交由品保课及成型课进行检测（分析）。 6.6.2品保课根据原因分析，提供成型课作为生产下一批参考改善用。 6.6.3若需重工部份依6.2.3执行。 6.6.4成型课进行矫正对策说明回馈于品保课。 6.6.5品保课将原因分析/矫正对策回馈给业务单位/客户。 6.7库存检验：原材料及成品库存期间于配合年度盘点时或资料人员发现品质变异或逾期库存时，由资材单位予以隔离，并通知品保课进行检验标示。 6.8品质追溯：对品质异常之前后生产批若有品质顾虑时，须由品保课对已入库品，先通知资材单位予以隔离，并暂停止货，经重工或检验合格后方可再行出货，尚未入库者，即刻由品保课进行检验。必要时知会成型课全检处理。 6.9如客户退货品经保课人员确认为不合格后，须将同一生产批（已交客户者）进行品质追溯，并由本公司以良品交换或予以重工或报废；若客户已出售或使用时则由业务人员与客户协商或按合约条款执行。 6.10不合格品之标示请参阅[检验与测试状况识别管制指导书]。 6.11若不合格品处理相关单位意见不一致时，由品保课以召开会议方式检讨与处理最终判定。若于会议中无法得到决议，由总经理或副经理做最后之判定。 处理方式可以如下： a、重加工以符合规定要求 b、.相关文件： 7.1承接文件： 7.1.1品质手册 SU-M-0400 7.1.2量测分析及改善程序 SU-P-0800 7.2引用文件 7.2.1进料检验管制指导书 SU-S