内部审检查表-技负责人及仪器检验室.docVIP

内部审核检查表 编号：NBWH-R04－016 受审部门：技术负责人、仪器检验室 审核时间：2008年5月 17 日 要素 条款 检查内容 客观记录 不符合 严重 一般 4.4.1 1、检查是否制定合同、标书评审程序及相关文件，抽取一份评审合同进行审核。 2、实验室是否具备相应的资源和能力满足合同要求（抽取一个项目提问，如仪器、方法、所用试剂等）。 1、已制定合同、标书评审程序，抽查1份审核合格； 2具备要求，仪器等符合合同要求。 4.4..2 1、提问执行合同期间是否出现客户需求变化情况，如有，查阅相应的评审纪录。 未出现客户需求变化。 4.４.3 1、检查是否有分包出去的工作，如有察看2份评审纪录。 近期无分包工作，对分包内部质量手册有明确条款。 4.４.4 1、提问是否各检验室操作过程中与合同有偏离现象，如有提问如合执行，如有记录检查记录？ 未出现偏离现象。 4.４.5 1、工作开始后有无合同修改，如有是否进行重新评审，检查记录？ 无合同修改。 4.５.1 1、是否有分包活动，若有是否有分包商控制程序。 2、能够证明分包商有分包资质相关证明。 近期无分包工作。 4.5.2 1、实验室是否将具体分包情况告知客户并得到批