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华马精密技术有限公司 工作指引 文件名称：仓储管理制度 文件版本：1 .0 文件编号：PMCWI002 更 改 记 录 版本号 更改 部门 更改人 更改内容 更改日期 1.0 仓储部 王育红 首次发行 2012-09-10 分 发 部 门 ■品管部 □工程部 ■采购部 □行政人事部 ■生产部 　 ■仓储部 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 ■ 品管部 ■ 工程部 ■ 生产部 ■ 采购部 □ 行政人事部 ■ 仓储部 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 一 岗位责任制度 1.1仓库所有人员要严格遵守仓库管理制度，必须按照仓库管理条例严格执行。 1.2 仓库各级人员必须已制定的岗位责任制度为依据开展工作，并坚持到底。 1.3各级人员的职责，原则上不能替代、不能越权。特殊情况下至少应得到仓库主管的准许。 1.4仓库的现场管理责任者是仓库主管，所有日常工作应在主管的安排下，统一调度、统一安排、统一行动，集中指挥、快速反应。 二 作业组织制度 2.1 作业组织的目标是：在有效的策划与部署下，统一 行动，以最小的人力、物力、优质、高效、安全、经济地完成任务。 2.2 组织纪律，每个员工都必须服从调度、听从指挥、遵守个人、服从组织，下级服从上级的组织原则。 2.3 作业纪律，严格遵守公司的各项制度，如 岗位责任制度，安全技术规程等。 2.4工作时间纪律，遵守考勤制度，上班时间提前五分钟到岗，坚守工作岗位，工作时间不得做与工作无关的任何事情。 2.5 安全保卫纪律，严格遵守有关仓储安全保卫工作制 度规程。 三 入库业务管理制度 3.1 预收作业，严格按照《仓储运作工作指引》操作， 3.2暂收物料合格后，纳入良品暂放区，来料不合格，必须放置在待退区，开单并通知相关人员进行退货处理。 3.3检验合格的物料纳入良品暂放区时，仓管员依据“送货单” 上的明细清单进行详细实物清点。 3.4发现有细数不符，按原数签收，并及时联系采购人员，通知供应商。把物料分开堆放、保持原状以便供应商检查和处理。 3.5确认无误后，根据物料的属性，将物料按规定放置 在到指定区域，及时登卡、上交单据。仓库主管及时审核单据，要做到日清日结。 四 出库业务的管理制度 4.1出库物料的凭证是有效地出库单据，仓管员按料单发料。 4.2发料时必须遵守先进先出的原则，严格遵守专料专用，不得随意挪用物料。 4.3物料出库的5不法原则： 4.3.1无领料单、单据无效时不发 4.3.2手续不符合要求的不发 4.3.3质量不符合要求的不发 4.3.4规格不对配件、不齐的不发 4.3.5未经登帐入卡的物料不发 4.4物料出库必须准确及时，（备料时间为1小时），出库工作尽量一次性完成以免造成混乱和差错。 4.5物料出库后必须及时登卡，及时上交单据，确保日清日结和账、卡、物相符。 五 在库业务管理制度 5.1为物料提供适宜的管环境，仓管员根据不同的物料并结合具体条件，将物料存放在合理的场所和位置。 5.2储存中的物料要常整理 ，做好仓库的5S工作。 5.3日常进行盘点，日常盘点是指的一个工作结束时进行帐、卡、物的核对，目的是确认一天的工作结果是否真正做到账、卡、物相符。并提供有效的数据信息，以便各部门得到准确的统计结果。 六 人员进出管理制度 6.1除仓库人员外，其他人员未经批准一律不得进入仓库。 6.2严禁任何人在进、出仓库时私自携带物料 6.3遇有来宾视察时，须在仓库主管以上人员的陪同下方可出入仓库。 七 仓库的安全管理制度 7.1仓库安全人人有责，任何人不得做损害安全的行为。 7.2仓库的消防器材，按月进行检查确认。 7.3仓库重地，严禁烟火，任何人不得携带火源、火种进入库区。 7.4严格落实防盗措施，凡有门锁钥匙的人员要妥善保管。 7.5仓库保安人员要严格执行放行制度，及时做好必要的记录。 7.6严禁在物料数据库的电脑上从事其它业务，任何人查询资料完毕时，必须退出库存表，避免造成数据的遗失，严防病毒侵袭和非法操作。 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监