内控机制建设观活动党组汇报.docVIP

东平县国税局关于迎接省市局 内控预防体系建设观摩活动准备情况汇报 内控预防体系建设是总局重点工作之一，更是省局“六个体系”建设的重要内容。这次观摩，规模大，影响大，是近十年来全省国税系统最大的一次观摩活动。我局决定以这次观摩为契机，促进内控预防体系建设上水平、上台阶。通过观摩，展示东平国税良好的精神风貌和工作水平。 一、第一阶段，打牢基础（3月底前）。省市局在实施意见中从五个方面进行了部署，即“理念、制度、机制、措施、形态”五个方面，我们逐一按照省局的要求做好基础性工作。 （一）理念。我局内控预防体系核心价值理念是“完善内控机制，强化源头预防”，市局是 “控制权力滥用，防范执法风险”。 （二）制度。 1、制度汇编。省局在实施意见中列示了很多有关内控预防体系建设的制度，我局已收集整理齐全这些制度，并编制了《东平国税局内控预防体系建设制度汇编》电子版，目前正等待印发； 2、《岗位风险手册》。根据我局岗位风险排查情况，按照改革后新的岗位每人重新查找了风险点，将岗位分为A、B、C三个风险管理类别,并且编印了《岗位风险手册》，省市局要求人手一本（计划印制60本），目前正等待印发； 3、业务操作流程图。根据新的岗位工作职责，我局重新制作了业务操作流程图，已编印成册，目前正等待印发。 制作了部分业务操作流程图图版6块。对重点岗位、重点部位、重要环节运行流程进行了梳理，我们以展板的形式，列示了岗位廉政建设风险流程，分别大额经费支出、一般纳税人认定、人事选拔任用、普通发票管理、个体双定业户税额核定五个重点岗位的防范措施、工作流程、风险点逐项进行了列示（其中一块内容因机构变需改动）。 4、桌牌。按照机构改革后人员情况，全局116名同志全部制作了廉政桌牌，桌牌一面为本岗位的职责和本人姓名、职务、照片，一面为本岗位的风险点及自我防控措施，对每位同志岗位职责、廉政风险点以及自我防范措施进行了汇总展示。 （三）机制。共有组织领导、人财保障、考核奖惩、自我修正四个机制 1、组织领导：按照市局的部署，我局及时成立了内控预防体系建设领导小组。领导小组下设内控办公室，具体负责组织实施工作，召开了内控预防体系建设动员大会,制定下发了《东平县国税系统内控预防体系建设实施意见》及实施方案，明确了方法步骤和时间进度。（均有文件） 2、人财保障：局党组高度重视纪检监察干部队伍建设，认真落实纪检监察机构设置规定，在分局选聘了六名政治素质高业务能力强的同志担任兼职监察员。加大业务培训力度，有针对性地开展纪检监察业务和相关知识的教育培训。 3、考核奖惩：制订了考核办法，并按季实施 4、自我修正：通过加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度，防止不廉洁问题的发生。通过完善办事公开机制和岗位廉政承诺制，主动接受群众和社会的监督。 （四）、措施。共有六项，其中，岗位廉政教育是基础，分权制衡和流程制约是关键，信息化是手段，监督检查、责任追究和外部协调是保障。 1、岗位廉政教育。 一是加大廉政教育基地建设。建立警示教育基地，定期组织全体干部、部分干部家属、重点岗位人员等分批进行警示教育。加强办公楼内廉政教育基地建设。在综合办公楼建设内控预防廉政长廊，年来，加强反腐倡廉教材配备我们注重廉政教育教材的配备和制作，先后印发各种宣传材料3000余份，各种教材100余本，影像书籍材料300多份加强与纪委、检察院、法院等部门的联系，聘请纪委、检察院等有关专职领导作为党纪、政纪、法律法规知识教育的宣讲人聘请检察院、法院和市纪委领导定期举办专题党纪、政纪、法律法规知识10余次。拓宽廉政教育渠道。廉政教育内部网站建设。内部网站设立廉政建设，开辟财务公开 人事公开 考核公开 决策公开 后勤保障公开 认定审批公开 公告栏 阳光执法公开 图片新闻等栏目进行即时教育，廉政警句、廉政，各类讲话、征文、法律法规、典型案例近篇。组织廉政摄影比赛廉政书法比赛到劳接受现场警示教育依托会议纪要和记录，对行政决策过程进行记录。对人事、财务、基建等重要事项，都经过党组会、局长办公会进行研究。在外部监督方面，继续开通并公示投诉举报电话，方便纳税人监督投诉。定期召开纳税人代表座谈会和特邀监察员座谈会，主动听取意见建议。积极参与全“民主评议政风行风”活动，认真做好问题整改。确保权力阳光运行。严格执行民主生活会、述职述廉、诫勉谈话和函询等制度。拓宽廉政文化—东平县国税局廉政文化建设纪实”为题材制作了宣传光盘（9分钟光盘08年版），该活动成为全县廉政文化建设的亮点。 ??6、基层内控体系落实情况。年初，层层签订党风廉政建设和税收行政执法责任书。充分发挥监察作用，拓宽投诉渠道，向社会公布投诉电话，高效快速地受理群众投诉。最后把评议权交给群众，建设内控预防廉政长廊每年召开一次面向社会各界的述会议新办税务登记起征点户数