金泰家纺销售管手册.docVIP

金 泰 家 纺 销 售 管 理 手 册 青岛金泰家纺有限公司 时间：2006年10月  目 录 一、区域销售管理制度………………………………………………3 二、合同管理制度………………………………………………3 三、发货管理制度………………………………………………4 四、发票管理制度………………………………………………5 五、应收帐款管理制度………………………………………………6 六、业务人员建帐、对帐管理制度…………………………………………7 七、换、退货管理制度………………………………………………7 八、客户档案管理制度………………………………………………8 九、客户服务制度………………………………………………9 十、价格体系政策………………………………………………9 十一、返利、奖励政策…………………………………………10 十二、宣传品、礼品、赠品使用制度………………………………………11 十三、报告制度………………………………………………11 十四、例会交流制度………………………………………………18 十五、业务交接管理制度………………………………………………18 一、区域销售管理制度 1、销售人员只允许在公司指定的区域内开展销售活动，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。若发现非指定区域的销售线索，应及时向直接上级汇报，并提供必要协助，交易成功后公司将进行奖励。 2、严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。 3、加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。 4、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。 二、合同管理制度 为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使经销商承诺并签订相应协议，并确保合同的执行过程符合规范要求。 1、在与客户开展销售业务活动中，必须按规定详细填写公司统一印制的加盟协议或经销协议，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。 2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。 3、与客户签订合同时，须详细填写协议中的空白内容，字迹工整、清晰。 5、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。 6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。 8、销售协议应每月整理、装订成册，存档备案。 三、发货管理制度 根据经销协议约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 1、尽可能实行公司总部直接向经销商（或销售终端）发货。 2、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。 3、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。详见附件：发货管理流程。 4、发货必须坚持先批号先出库的原则。 5、对有气温限制的货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。  附件：发货管理流程 发货管理流程 商业客户 销售部门 财务部门 物流生产部门 四、发票管理制度 1、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核、主管总经理批准。 2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。 3、销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。 4、销售发票送达业务单位后，如该业务单位不能马上付款，须让其财务部门开具发票收到条（签字盖章），以备核查。 5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。 6、其它未尽事宜按照公司《发票和收据管理制度》有关规定执行。 五、应收帐款管理制度 1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持每季度与经销单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。 2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对超出三个月的应收款，应尽快组织清收；超出六个月的应收款