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重庆烟草质量管理体系 南岸区烟草专卖局XX稽查大队 部门管理手册 【编号 制订部门 XX稽查大队 制订日期 2011/5/5 页次 0-13 目 录 1概述 3 1.1目的 3 1.2适用范围 3 1.3质量方针 3 1.4安全方针 3 1.5文化理念 3 1.5.1核心理念 3 1.5.2战略理念 3 1.5.3经营理念 4 2组织机构 5 2.1组织结构图 5 2.2部门职责 5 3部门工作规范 6 3.1 市场监管 7 3.1.1市场监管流程图 7 4检查与改进 9 5部门评价指标 9 6相关文件及记录清单 10 6.1相关文件清单 10 6.2相关记录清单 12 1概述 1.1目的 为保障南岸烟草持续稳定健康发展，围绕质量管理体系建设总体目标，进一步规范专卖业务流程，建立工作标准，贯彻执行《烟草专卖法》及相关行政法律法规，监督管理南岸烟草专卖内部生产经营行为，查处内部违法违规经营案件，实施卷烟打假打私、零售终端秩序整顿和卷烟市场管理，查处有关涉烟违法犯罪案件，组织专卖管理队伍建设，管理有关烟草专卖证件等工作，依据烟草专卖法律法规和《重庆烟草管理体系规范（试行）》，特制定本管理手册： 1.2适用范围 本手册适用于重庆市南岸区烟草专卖局各稽查大队的各项工作事务及管理活动的控制。 1.3质量方针 服务至诚　行动致远 阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。 1.4安全方针 秉法明责，思安务进 阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长治久安。 1.5文化理念 1.5.1核心理念 企业精神：山外有山 行者无疆 核心价值观：人本和谐 务实创新 企业基石：专卖立业 人才兴业 企业愿景：人人快乐 和谐发展 企业使命：情系大众 报效国家 1.5.2战略理念 战略：做实做精 科学发展 近期目标: 打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。 1.5.3经营理念 管理理念：传承创新 规范高效 团队观: 协同有序 共生共荣 用人观: 搭建竞争平台 促进人才成长 安全观: 思细虑远 群防群力 服务理念: 三诚服务 以心换心（诚心 诚信 诚行） 烟叶经营观: 心系绿叶 情予烟农 卷烟营销观: 满足需求 创新服务 专卖管理观: 精于法 严于律 忠于行 行为理念：敢为人先 行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度） 工作作风：反应快速 乐于担当 能力要求：提升四力（学习 沟通 执行 创新） 社会责任：责任于心 奉献于行 2组织机构 2.1组织结构图 稽查大队队长 稽查队员兼驾驶员 稽查队员 稽查队员 稽查队员 ↓ 2.2部门职责 为巩固烟草专卖制度，促进南岸卷烟市场稳定、干净，保障南岸烟草持续健康发展，更为了提升专卖管理水平，切实增强对卷烟零售终端市场的监管能力，确保辖区内良好的卷烟市场经营秩序，为行业卷烟上水平的目标保驾护航。依据《重烟管理条例》、烟草专卖法律法规、国家烟草专卖局有关管理规定，贯彻好、执行好《烟草专卖法》及相关行政法律法规，监督辖区客户的生产经营行为，查处违法违规经营案件；组织实施卷烟打假打私、市场秩序整顿和卷烟市场管理，并同时对卷烟专卖零售许可证进行后续监管等工作。具体如下： 2.2.1 总体工作介绍 （a）市场 2.2.3.行政许可监管 （a）监管零售户是否持证经营； （b）监管零售户是否亮证经营； （c）监管零售户是否在指定地点经营； （d）监管零售户是否超过许可证核定期限经营； （e）监管零售户是否擅自转让、租借许可证经营； （f）监管零售户是否擅自停（歇）业等。 2.2.4.队伍建设 （a)负责部门年度工作计划的编制与预算管理； （b)负责部门规章制度与流程的编制、完善及贯彻于执行； （c)负责部门内部管理，包括内部工作安排，组织内管员工考评，协助组织部门员工招聘、培训等工作； （d)负责部门质量体系建设； (e)负责部门企业文化建设和思想政治工作； (f)负责部门的安全管理工作。 3部门工作规范 3.1 市场监管 3.1.1市场监管流程图 3.1.1.1市场监管工作标准 任务名称 任务描述 工作输出 时间要求 工作接口 制订市场检查计划 确定重点监管对象（建立重点户档案） 纸质计划 1日之内 稽查大队长 实施监管 重点监控 按队长要求 3日之内 稽查队长及队员 出示检查证件 针对性检查 按队长要求 适时 稽查队长及队员 检查是否亮证经营 督促亮证经营 按工作