绩效审计作业.dc(增任务分配).docVIP

图书管理员的绩效审计 审计概述： 图书馆是人类文明成果的集散地。我们南财大图书馆有着50年的文献收藏历史和经验，为一届届的芊芊学子提供了学习环境和服务。其中，图书管理员的作用十分明显。 二．审计目标： 审计的总体目标：对图书管理员的工作进行绩效审计 审计的具体目标： (1)管理员的管理制度是否良好以及管理员的遵守情况 (2)管理员的工作方式是否有效 (3)图书管理员的所做的工作是否为学生提供了良好的学习环境和服务 三．审计方法： 问卷调查　 被调查对象：图书管理员 问卷主体：各年级的学生 问卷数量：40份 数据分析　根据填写好的问卷调查表汇总答案，分析得出图书管理中的较大缺陷，确定审计重点，进行评价和提出修改建议。（计分标准：３至１５题（除第六题）答案均类似非常满意、满意、一般、不满意，各算出百分比；第１６题为排序题，计分标准：根据五个选项的顺序汇总分数，排在第一位的５分，第二位４分，第三位３分，第四位２分，第五位１分。再根据各选项的总分，列出较优的排序答案；） 询 　问（询问部分职员，了解其工作职责） 被调查对象：图书管理员 问卷主体：图书馆采编部，读者服务部，安全维护部的工作人员 询问内容：工作职责，工作方式，工作难易程度，学生的配合程度，对工作环境的满意程度。 数据分析：满意程度以满分十分计算。 四、审计工作组任务分配 该审计工作分为三个小组完成： 第一小组：成员：李红梅 孟丹 吴婵婵 赵慧 主要工作：制作问卷并进行调查和分析 第二小组：成员：韩红云 刘朝法 许叶敏 郝霖杰 主要工作：收集、整合资料，出具审计报告 第三小组：成员：易敏 郝浩 李萌 汪义祥 主要工作：根据所收集的资料制作PPT以及进行演示 五、审计情况及问题反馈 学生：根据40份由学生填写的关于学校图书馆管理员工作的问卷调查的结果数据分析【如图所示】，学生对学校图书管理员的工作58%左右表示非常满意或者满意，42%左右表示一般或者不满意。从选择“一般”和“不满意”的分布情况分析，主要情况集中在问卷的第九个和第十二个问题上，即“对图书清洁管理（如防尘、防潮等）的满意程度”和“对论文、文献综述等资料数据库的检索是否满意”这两个问题。从数据分布看，第九个问题，选择“一般”的有45%，选择“不满意”的有25%；第十二个问题，选择“一般”的有35%，选择“不满意”的有12.5%。 总数 比例 A非常满意 57 11.88% B满意 228 47.50% C一般 155 32.29% D不满意 40 8.33% 图书馆工作人员：根据对图书馆采编部，读者服务部，安全维护部的工作人员的询问，可以发现采编部和读者服务部均存在问题。 采编部主要负责图书订购、中外文图书采访；对所采购的图书进行初步的分类加工处理，将将图书信息录入汇文系统；采用现场采购和电子数据采购结合；老师、同学推荐的方式。采编部的工作人员反映工作难度大且繁琐。而且学生不配合：图书采购的重点是专业图书，而现在的应试教育等使得高年级学生多借阅考试类书籍，低年级学生则大多是借名著等，使得采编部门进行的新书推荐等活动没有太大的意义，借阅量逐年递减。读者服务部主要负责包括四楼的期刊、阅览开放；三楼的电子阅览；一楼和二楼的图书流通；采用计算机与人工相结合的方式。 （计算机：汇文系统---主要为图书的查询和借阅; 人工：借阅图书时学生身份的识别和记录借书情况（刷卡）；归还图书时人工检查图书是否完好整洁。）工作人员反映计算机管理：有一定的难度，既要掌握计算机技术，还要具备管理方面的知识; 而人工管理：难度不大，但是为体力劳动，工作量大。同样学生的配合情况总体较好，但仍存在私自带书外出的情况。 六、审计结论 这次对图书管理员的绩效审计，经过问卷调查，询问等形式，并且通过数据分析以及审计结果的信息反馈，形成绩效审计评价的结论性意见，即图书馆里员的工作整体达到了预期的效果。 七、审计建议及改进 1.对图书清洁管理（如防尘、防潮等） 缺陷：很多图书由于收藏时间比较长，发现有书页脱落以及书页泛黄情况，影响读者的阅读。 改进：定期进行保养工作，并对书籍进行修复，对于太残旧严重影响读者正常阅读的可以更换新的版本。 2. 对论文、文献综述等资料数据库的检索 缺陷：由于宿舍校园网升级为电信的，校园网不能再免费运用图书馆的资料数据库免费检索系统。 改进：请图书馆读者服务部的工作人员解决相关问题，同学们如果在宿舍也能免费使用图书馆的资料数据库检索系统，可以充分利用资源，并且更加方便。 3.关于同学们不配合图书馆工作人员工作的问题 缺陷：图书管理员总体服务态度差强人意，有些管理员工作缺乏热情，同学与之交流时态度冷漠，有时显示出不耐烦情绪，有时甚至直接与同学产生冲突。 改进： （1）组织全体管理员进行爱岗