2010集团HE评考核标准.docVIP

煤制油化工板块HSE管理体系考核标准 1 目的 为推动煤制油煤化工（以下简称“化工生产单位”）管理体系的建立、实施、保持和改进，健全化工生产单位管理机构的职责，梳理管理过程提高过程控制能力，持续实现良好安健环绩效，特制定本考核标准本标准适用于指导化工生产单位管理体系的建立和运行，集团公司、各子公司对化工生产单位管理体系运行的考核。化工生产单位化工生产单位1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的 贯彻和实施。 (2）符合或严于相关法律法规的要求。 （3）与企业的职业安全健康风险相适应。 （4）目标予以量化。 （5）公众易于获得。 10分 现场抽查员工了解情况。 查员工了解情况，一人不符合要求扣1-2分。 5.3.1 危 害 因 素 辨 识、 风 险 评 价 和 风 险 控 制 ︵ 100分 ︶ 1. 制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则： （1）建立风险评价组织； （2）评价目的； （3）确定评价范围 1）常规和非常活动；2）所有进入作业场所人员的活动；3）设备设施；4）企业周围环境；5）气候、地震及其他自然灾害等。 （4）选择科学合理的评价方法； （5）确定评价准则 1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。 （6）开展全员危害因素、环境因素辨识、风险评价和风险控制工作。 2.重大危险源管理符合相关管理规定；按规定对重大危险源进行监督检查。 确定本单位重大危险源，并建立重大危险源档 案；按规定对重大危险源进行评价、上报备案管理。 3. 按照“三同时”及其它有关要求,对新、改、扩建项目职业卫生、安全设施实施预评价、“三同时”审批、验收评价。 4. 按照《危险化学品安全管理条例》对在役易燃易爆、有毒有害、危险化学品生产、储存装置设施进行安全评价。 40分 1.查文件、查记录、查各单位危害因素、环境因素调查评价结果，风险管控表；查环境危害因素和重大环境危害因素清单，污染源档案和台帐。 2.查现场、查重大危险源管理内业资料。 3. 查初步设计审查、查验收报告、安全评价报告、职业卫生评价报告。 4. 查评价报告。 1.无评价组织扣2分；评价组织人员组成不合理的扣1-2分；未明确风险评价目的扣1-2分；评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2-3分；评价方法不适用，扣1-2分；未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1-2分；未开展全员危害、环境因素辨识扣5分；危害、环境因素辨识、评价、消减措施等不符合1项扣1-2分；无环境因素和重大环境因素清单扣5分；环境因素辨识不全1项扣2分；未对控制措施有效性进行评审扣3分；污染源档案和台帐未建立1项扣2分。 2. 1项重大危险源档案未建立扣2分，档案内容不全1项扣1分；未按要求进行评价，备案扣2-3分；应急预案未演练、安全管理措施落实不到位的扣1-3分。 3.未按规定开展安全、职业卫生预评价、验收评价，履行“三同时”审批手续1项扣5分，审批手续不齐全1项扣3-5分。 4.未在规定期限进行安全评价的扣5分。 1.按照“三同时”及其它有关要求,对新、改、扩建项目环境设施实施预评价、验收评价。 2. 应持续地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；定期评审或检查风险控制结果；当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 下列情形发生时应及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 3．将评价结果对从业人员进行宣传、培训。 40分 1.查初步设计审查、查验收报告、环境影响评价文件(环境影响报告书、报告表或登记表) 2.查风险评价资料。 3. 抽查人员对岗位风险掌握情况。 1.未按规定开展环评，履行环保“三同时” 审批手续 1项扣5分，审批手续不齐全1项扣3分。 2.未定期或及时更新评价风险、评审控制结果扣5分。 3．发现一人不符合扣1分。 开展办公场所危害因素识别和风险控制工作。 20分 查危害因素管控表和控制清单。 无危害因素管控表扣5分；危害因素辨识不全1项扣1分；未制定控制措施扣1分。 5.3.2 法律、法规和其他要求 ︵ 10分 ︶ 1、建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，收集适用的法律法规、标准，适时对法律法规和其他要求进行适用性评价及更新，形成单位《法律法规和其他要求清单》。 2.及时对从业人员进行宣传和培训。 10分