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第十章 仓储作业管理 1.物料入库管理流程 （1）原材料入库流程 物料入库流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 采购计划 采购部 采购部接到“发货通知单”后，通知仓储部、品质部准备接货 —— 2 验收准备 品质部、仓储部 相关质检员和 仓管员在物料入库前30分钟到仓库待检区 品质人员准备检验测量具及相关检验文件 仓管员预核采购物料的品种批次，并备齐相关凭证 清理待检区，配备搬运工具及搬运人员 检验标准、订货单 3 核对凭证 仓储部 仓管员将已核准的“订货单”和“送货单核对，确认数据是否一致，发现有误后与采购部一起交涉 送货单 4 清点物料数量 仓储部 仓管员清点物料品名、规格、数量，确认是否与订货单中内容一致， 如发现问题及时上报，同时停止入库 仓管员检验物料包装是否破损，如有则上报，并与质检员检验物料是否受损 检验记录表 5 深度质量检验 质检部 质检员对物料进行深度质检，检验合格的填具“进料验收单”，不合格的交采购部处理 进料验收单 6 签收 仓储部 对质检员检验合格的物料填写入库单，办理入库事宜 入库单 7 入库存放 仓储部 依据先进先出的原则，存放物料，同时建立物料卡 物料卡 8 更新台账 仓储部 及时更新台账，做到账、物、卡相符 入库台账 （2）成品入库流程 成品入库流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 组织送检 生产车间 生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作 2 待检 品质部 依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录 《成品检验标准》、《成品检验记录》 3 填入库单 仓储部 成品检验合格，填《入库单》 《入库单 4 入成品库 仓储部 将检验合格的成品，办理入成品库 《入库单》 5 入废品库 仓储部 将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库 《入库单》 2.物料出库管理流程 （1）原材料出库流程 原材料出库流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 提出物资需求 生产车间 生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求 《领料单》 2 填写领料单 仓储部 生产车间根据物资需求填写《领料单》，报生产部经理领料 《领料单》 3 填写发货单 仓储部 仓储部接收生产部经理审核过的《领料单》，办理发货，并填写《发货单》 《发货单》 4 物资使用 生产车间 生产车间领取所需物料，进行生产作业 5 台账登记 品质工程师 检验过程中，发现问题，及时修订品质标准 《领料单》 《发货单》 （2）成品出库流程 成品出库流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 审核 仓库主管 仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续 《订货通知单》 2 货品准备 仓库专员 仓库专员接收仓库主管审核后的《提货单》，作好货品准备 《发货单》 3 出货手续 仓库专员 仓库专员办理成品出库相关手续 《成品交运单》 4 产品出库 仓库专员 仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位 5 货物出厂 业务单位 业务单位联系购货方，办理货物出厂 6 资料存档 仓库专员 收集成品出库资料，并整理归档 《订货通知单》、《发货单》、《成品交运单》 3.物资仓储管理流程 物资仓储管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 办理入库 仓储部 仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续 《入库通知表》、《入库验收单》 2 存储管理 仓储部 仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作 《仓库材料日报表》 《巡查记录表》 3 办理出库 仓储部 仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续 《领料单》、《发货单》 4 物资盘存 仓储部 制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整 《盘点卡》、《盘点清册》 5 废品处理 仓储部 仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品 《呆废料处理表》、《废品处理表》 4.库存控制管理流程 库存控制管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 库存计划 仓库主管 仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批 《年度库存计划》 2 仓库记录 仓储部 对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析 3 审批 生产总监 生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请 《库存差异分析表》