超额运费作业指导书新版本.doc

1.0 目的 对超额运费进统计货计2.0 范围 本公司及供货商非计划交货所产生的运费。 3.0定义： 3.1超额运费﹕未按计划交货所产生的运费，包括外部退货情况。 3.2按计划交货﹕按约定的交货排程进行交货。 4.0 权责﹕ 4.1 营支﹕统计所发生的超额运费，并判定发生原因单位。 4.2 采购﹕统计供货商产生的超额运费，并要求供货商提出改善对策。 4.3 仓库：按计划进行交货服务，配合业务进行未按计划交货服务，以尽可能减少客户抱怨。 4.4 IQC：依据验收标准进行验收。 5.0流程图及说明 5.1内容﹕ 流 程 责任部门 表 单 沟通 OK 采购、客户 营支担当、供货商 营支担当、仓管 客户/相关部门 仓库 IQC 交价排程 订购单 送货单 验收单 入库单 进货折让/退货通知单 5.2 说明﹕ 5.2.1 交货排程. 5.2.1.1营支收到客户的交货排程后，招集相关单位人员检讨交货能力，不能满足客户 交货排程要求，与客户进行协商或削除不能满足客户交货排程的原因。将确定 的交货排程与客户确认，确认方式是客户可接受的方式，如电话、邮件、传真等。 5.2.1.2供货商收到本公司采购的交货排程后，应进行检讨交货能力，有异议与采购担 当协商。与采购担当确认交货排程，确认方式是采购担当认可之方式。 5.2.2 正常交货费用 5.2.2.1仓管向营支提供进行正常交付之规范，规范中明确营支发出出货联络时间、数量、 运输时间、客户要求到达时间及费用。 5.2.2.2采购要求供货商提供正常交货的费用，并进行评估。 5.2.3 非正常交贷，非正常交货情况有下列情况： 1.营支不符合仓库提供进行正常交货规范，要求仓库进行交货所产生的运费。如： 客户紧急加单及要求加急交货、营支未及时通知仓库等。 2.营支符合仓库提供进行正常交货规范，但由于内部原因不能正常交货产生的运 费。如：产能不足、质量异常、仓库延误、运输原因、原辅材料短缺及非预期 交货、生管计划不合理等。 3.因非正常交货或外部退货而产生的罚款及扣款费用。 4.正常交货，但因其它原因造成外部退货产生的运费。 5.2.4 超额运费统计 5.2.4.1营支进行超额运费统计，仓库核查营支统计次数。 5.2.4.2采购统计供货商之超额运费，仓库协助采购进行统计。 5.2.4.3超额运费统计发生争议时，已交货排程、营支与仓库联络作业记录为准。 5.2.5超额运费运用 5.2.5.1营支统计之超额运费，交营支部主管批准。发出《异常报告单》，由责任单位进行 原因分析并提出纠正与预防措施，以持续改善交付能力。因客户原因产生之超额运费，由营支主管确定是否向客户通报。 5.2.5.2采购统计之超额运费，经营支主管批准后。要求供货商提供改善对策，有于采购 原因产生的超额运费，采购应发出《异常报告单》，责任单位进行原因分析并提出 纠正与预防措施。 5.2.6 记录保存 按《记录控制程序》贮存与销毁。 6.0 相关资料。 6.1 相关文件﹕ 6.1.1 《记录管制程序》 6.2 附件﹕ 6.2.1《超额运费统计表》 附件一 超额运费统计表 序号 日期 客户/供货商 交付产品 责任单位 产生原因 异常报告单编号 备注 核准 审查 作成 深圳宏俐电子厂 SHENZHEN TREASURES ELECTRINIC FACTORY 版本 修訂日期 超额运费操作规范 文件號: 頁數: 作者: 审核: 核准: 初版日期: 验收NG 超额运费 非正常交付 正常交付 交货排程 业务/协力厂商 交货排程