2015零售行业内控工作展望解析.ppt

我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 2015内控工作展望 2015年工作规划---概况 2015年工作规划---经营目标 根据公司制定的各项指标，对15的工作规划以“服务”为出发点、辅助业务部门完成各项指标。 序号 指标类别 关键指标 1 拓展类指标 关闭网点、新开网点、整改网点 2 销售类指标 货品采购、销售净值、销售回款 3 营运类指标 库存降减、出清率、售罄率、折扣率同店同比、存销比、租售比、工销比 4 财务类指标 费用率、费用额、净利率、净利额 2015年工作规划---预算管理 目地：进一步合理的降低各项费用，以达到利润的最大化。 内容：管理费用、销售费用、财务费用 2015年工作规划---成本管理 目地：已最低的成本达到预先制定的公司指标。 内容：降低成本、控制成本。 2015年工作规划---合同管理 1、合同台帐及原件：不定期对合同台帐及合同原件进行检查，包括：合同 履行情况、合同证件是否完整。 2、押金条：检查新签合同是否有收回押金条，是否是原件；跟进以往押金 条回收情况。 3、押金：跟进新撤店或合同规定时间内押金回收情况以及以往未收回押金 情况。 2015年工作规划---日常工作流程管理 序号 项目 目标 1 店铺日常巡检 对店铺日常营运状况进行检查，包括：销售、存款、货品、安全隐患、人员资料等，每月检查2个区域，不低于15家店铺。 2 活动专项检查 活动期间对区域店铺进行抽查。 3 工作流程制度 梳理工作中遇到的问题或有疑问的流程制度并进行修改确认。 4 仓库物流盘点（抽盘） 每季度对仓库进行盘点或抽盘（根据仓库、财务工作时间安排）。 5 团队及体系建设 通过内部宣导和培训，提高内控整体业务水平。 6 临时性专项审计 对日常工作中发现或收到举报的舞弊问题进行临时性检查。 2015年工作规划---绩效检查 感 谢！ Thanks for your time 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective 我的工作展望 My job perspective