综合管理信息系统行管理办法.docVIP

管理信息系统运行管理办法 总则 随着系统的上线运行，所有商户的基础数据、合约情况、费用情况，以及大部分商户的销售数据已经进入集团信息系统管理范围。随着时间推移，数据量和使用人员必将逐渐增多，为了更高效、安全的使用该系统，必须出台符合当前实际情况的管理制度，针对系统分为前、后台，不同的使用群体，现制定《系统运行管理办法》。 本制度适用于所有用户。 系统运行管理主体：系统验收完毕之前为集团信息管理部运维小组与项目小组。系统验收完毕正式上线之后为集团信息管理部运维小组。 运维小组联系方法： 热线电话 6370640 后台用户还可通过OA系统提交工作联络单的方式请求服务。 POS前台使用注意 前台收银员必须按照操作规范操作收银系统，并爱护收银机及其相关硬件设备，如有损坏需照价赔偿。 POS前台收银数据收集方式： 收银系统 每次交易必须实时录入系统，可以通过系统查看相关报表及对账。 商户自带收银系统 请参照《销售数据抽取格式》、《销售数据导入说明》的格式导出数据，每天须将当日销售数据导入Excel表，或打印当日销售总额单据，不接受手工填写单据，由客户服务部收集该数据。 手工开票 必须每天提供当日销售数据的Excel表或其他手工单据，并由客户服务部收集。 网络不通时可以进行脱网销售，但无法刷银行卡，如果因特殊原因无法进行脱网销售，则需到客户服务部领用手工单，每次交易必须填写，必须保留所有单据存根交还客户部，待系统恢复正常后补录入系统。 收银机所使用打印纸和色带由商户自行购买，如遇特殊情况不能及时购买，可到客户服务部购买。 商户变更流程说明 商户如有变更需求，需提交书面申请至运维小组，由运维小组为其分配收银机号、IP地址、销售编码、收银员号等信息。如使用提供POS机的需提交书面申请至运维小组，由运维小组为其发放收银机和分配收银机终端号，同时提交书面申请至银联（罗经理处，说明由运维小组提供的该收银机终端号下的刷卡记录应划归至何家商户。 异常处理： 如遇停电、无法刷卡、断网、POS机损坏等特殊情况请致电： 热线电话 6370640。 说明： 刷卡消费 首先确定收银机处于联网状态，如无法确定，按下字母“V”键，收银系统右下角出现“联网”则说明已经处于联网状态。其次，确保刷卡操作严格按照操作培训及说明书中的规范进行，即：收款时选择银行卡缴费，选择“0301 金卡”，输入刷卡金额，刷卡，客户输入密码，小票打印完毕。 刷卡退货 对于刷卡退货，选择银行卡付款，选择退货，需要客户再次刷卡（必须是购物时使用的银行卡，请收银员务必核对卡号）输入密码，系统提示消费金额已经退还，小票打印完毕，退货完成，需要注意的是银行卡退货，当日消费则货款可在当日返还客户帐户。隔日消费，前台只能打印退货小票，客户需持退货小票到C座9楼商业公司财务部，核对单据无误后，进行退货，在15日后将货款返还。 在进行交易前必须为持有会员卡客户进行刷积分卡。 在交易完成时，收银员必须打印收银小票，并告知客户，这是交易发生的唯一凭证，请妥善保管。 各商户均有早晚班登录工号，在交接班时，只需按下“H”键即可重新登录，请前班收银员确认已经注销自己的工号后才可离开。 客户服务部每季度对收银员开办收费培训班，每人次收费100元，培训通过考核后才能上岗操作，直至考核通过为止，如未能通过考核上岗造成的一切后果自负。培训时间见客户服务部具体通知。 使用收银系统的商户不得私自变更其收银机电源、网络等设施。不得在收银机上使用U盘等移动存储设备，如因使用移动存储设备导致病毒感染、传播的，一切后果自负。 维护工作每年为商户免费提供12次，如有超出需收取每次50元的维护费用。 收银机的病毒安全防范： 收银机都预装了杀毒软件，任何个人不得以任何名义卸载杀毒软件。 不得私自在收银机上安装各种软件，如需要安装的需经过现场技术顾问的同意后方可，并需要记录在案。 禁止任何传播计算机病毒的行为，一经发现，将按集团公司的相关规定进行处罚，严重的按国家《计算机病毒防治管理办法》进行处罚。 对于没有安装杀毒软件而危及公司重要数据和硬件安全的，将对有关责任人处以500元罚款。 网络资源与电脑安全使用： 未经现场技术顾问的同意不得在网络中共享资源。 不得私自改变收银机IP地址及机器名。 登录 POS-ERP 的用户名和密码必须定期更换。 登录POS-ERP的用户名和密码必须大于五个位数，并应避免使用用户名、单词等容易被破解的密码。 登录POS-ERP的用户名和密码必须严格保密，由于收银员泄露密码导致的一切损失由商户自行负责。 对于已经离岗的收银员必须替换其登录密码。 由于操作不当和病毒传播造成的硬件损毁和系统崩溃由当事人承担相关修理维护费用及500元的罚款。 收银机必须放置于通风、洁净的环境，