嫩江县2014年预算执行.docVIP

嫩江县2014年预算执行 情况和2015年预算草案的报告 2014年全县财政工作紧紧围绕县委总体部署，坚持挖潜增收，厉行节约，落实财税改革和结构性减税政策，努力培植财源，不断加强管理，有力促进了经济转型和民生改善，圆满完成了县第十六届人民代表大会第三次会议确定的预算任务，为推进县域经济社会平稳较快发展起到了积极作用。 一、2014年预算执行情况 2014年公共财政预算收入完成61,742万元，为预算106.3%，增长12.4%；公共财政预算支出完成267,657万元，为调整预算99.4%，增长5.8%。基金收入完成11,599万元，为预算155.2%，下降36.4%；基金支出完成20,187万元，为调整预算78.9%，下降12.5%。 公共财政预算收入主要项目完成情况：增值税3,779万元，为预算86.1%，下降10.2%；营业税5,683万元，为预算95.7%，增长6.9%；个人所得税1,967万元，为预算216.6%，增长71.2%；企业所得税5,471万元，为预算113.9%，增长21.3%；资源税3，291万元，为预算95%，增长3.2%；其他税收7,006万元，为预算86.8%，增长5.4%；非税收入34,545万元，为预算113.3%，增长13%。 公共财政预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出21,183万元，下降3.9%；教育支出36,863万元，增长1.3%;科技支出1,389万元，下降43.1%；文化体育与传媒支出3,469万元，下降31.6%；社会保障和就业支出33,298万元，增长2.1%；医疗卫生支出21,570万元，增长15.8%；节能环保支出7,699万元，下降6.5%；农林水事务支出83,258万元，增长8.2%；住房保障支出11,561万元，增长20.9%；粮油物资管理事务支出17,521万元，增长30.5%。 财政收支平衡情况：公共财政预算收入61,742万元，加省补助收入208,228万元和上年结转450万元，扣除上解省支出1,072万元，财力合计269,348万元，减当年公共财政预算支出267,657万元，结转下年1,691万元。基金收入11,599万元，加省补助收入7,735万元和上年结余6,360万元，扣除上解省支出105万元，财力合计25,589万元，减当年基金支出20,187万元，基金结余5,402万元。2014年公共预算收支以及基金预算收支总体保持平衡。 社会保险基金总收入55,600万元，总支出51,256万元，当年结余4,344万元。其中：企业职工基本养老保险基金总收入32,350万元（含财政补贴收入8,084万元），总支出32,350万元。2014年社会保险基金收支总体保持平衡。 2014年财政工作积极贯彻落实税制改革和开源节流方针，压缩公用经费，优化支出结构，促进财源建设，积极向上争取，确保了全年财政收支平衡。 （一）依法依规加强征管，确保收入应收尽收。强化收入目标责任制，继续实行收入例会制。分析财政收入形势，跟踪运行走势，谋划增收举措，挖掘增收潜力。坚持依法治税，综合考虑税收政策调整因素，加强对重点税源的监控管理，密切关注重点行业、重点企业、重点税种预测分析和运行态势，及时掌握企业的生产经营情况和有关财务报表数据；强化对税收政策执行情况监督检查和重点税源监控，增强组织收入的预见性和主动性。加大清理尾欠税收力度，共清缴尾欠税收2,888万元，确保了财政收入应收尽收。 （二）狠抓向上争取和财源建设，拓展融资保障渠道。全县52个向上争取工作单位结合两大平原综合配套改革和大小兴安岭生态功能区发展的有力契机，纵向联系横向沟通协调，采取超常措施，全县共争取到位资金23.1亿元，为我县的经济建设和社会发展起到了积极的促进作用。在财源建设上，除抓好在建项目的投产达效外，还加大工业园区基础设施投入力度，申请到位贷款4,000万元，使园区基础设施建设基本成型。同时积极向省财政厅申报省重点财源建设项目3个（嫩江北药中药饮片有限公司三期中药萃取项目、嫩江松彬建筑材料有限公司珍珠岩无机防火保温板项目和黑龙江辰鹰乳业有限公司厂区异地建设项目），得到了上级的认可。积极协调金融部门支持和服务于农业和新型农村经营主体，加大涉农贷款力度，兑现金融机构涉农奖励资金210万元，为大型农村合作组织担保贷款1,180万元。为了保证新型农村经济组织稳产增收，种植业保险向连片种植整村推进倾斜，参保面积达到237万亩，拨付保费2,850万元，比上年增加631万元。紧紧抓住省政府创新农村金融服务有力时机，大力推进银建集团控股成立嫩江银建农村合作金融公司、哈尔滨银行组建成立村镇银行的筹建工作。 （三）优先保障民生支出，促进社会和谐稳定。以公共财政为出发点，严控和压缩“三公”经费，实现了“保工资、保民生、保重点”