报废处理程序.doc

YPW 文件名 版本号 1 报废品控制程序 批准 确认 作成 文件编号：无 谷德强 发行日：06-03-15 1. 目的 为了对公司内材料、半成品、成品的报废品适时适度进行处理，避免堆积，造成成本与空间的浪费。 2. 适用范围 适用于公司内材料、半成品、成品、呆料、呆滞品、返回品的报废品处理。 3. 职责与权限 3.1 发生部门负责会审提出与填写不良品报废申请表报告。 3.2 制造部与生产准备课负责对申请报废的不良品的翻修与处理方式进行确认。 3.3 品证部负责对申请报废的不良品进行确认 ,并跟踪与验证。 3.4 财务部门负责报废品数据进行核准。 3.5 生管课仓库负责报废品的处理。 3.6 总经理负责最终批准。 4. 工作内容 4.1 报废申请提出 4.1.1 以下情况时，需向各责任部门提出报废申请 a. 各现场发生的正常损耗的不良品（依据“可翻修目录”进行翻修后的不良品或无法翻修的产品）：符合各工程内规定步留的不良品。 b. 各现场发生的MASK、半成品或成品等，等于或大于500PCS、小于1000PCS的批量不良品； c. 各现场发生的MASK、半成品或成品等，等于或大于1000PCS的批量不良品； d. 不良原物料； e. 呆料、呆滞品； f. 客户返回的不良品：客户处检查或发现的不良品(客户处发生的批量不良同b、c)； g.其他 4.1.2 以上报废申请发生时， a：由发生现场填写不良品报废申请表,提交品证确认,再交财务核准后,将报废申请表与报废品一起递交仓库进行处理。 b：由发生现场填写不良品报废申请表，经部门课长签名后，通过制造、生产准备课、品证课等会审确认翻修可能性，经批准后，由发生现场提交财务核准后，将报废申请表与报废品一起递交仓库处理。 c：由发生现场填写不良品报废申请表，经部门部长或部长助理签名后，通过制造、生产准备课、品证课等会审确认翻修可能性，经批准后，由发生现场提交财务核准后，将报废申请表与报废品一起递交仓库处理。 defg：由发生现场填写不良品报废申请表，经部门部长或部长助理签名后，通过制造、生产准备课、品证课、生管课等会审确认翻修可能性，经批准后，由发生现场提交财务核准后，将报废申请表与报废品一起递交仓库进行处理。 4.2 报废品发生原因说明 4.2.1 a、f：发生现场不须补交说明； 4.2.2 b、c：发生现场必须在报废申请表后附加会审评估报告； 4.2.3 d、e、g：责任部门必须在报废申请表后附加会审评估报告； 4.3 不良品翻修与处理 4.3.1 a：由仓库确认报废申请表与报废品后，将待报废品放置在报废品区域,再依据关务联络,对保课税报废品区别报废处理； 4.3.2 b、c、f、g：由制造、生产准备课、品证课等会审确认返工的可能性，并评估返工成本，判定是否有价值。有价值做返工处理；没价值参照4.2.1的处理方式； 4.3.3 d、e：由制造、生产准备课、品证课、生管课等会审确认主功能是否丧失，若没有，判定是否可以改作他用、退返供应商、折价出售等，否则与主功能丧失一样参照4.3.1的处理方式； 4.4 会审的频次：每周一次 4.5 不良品报废的批准： a：由各课做成“不良品报废月度汇总表”呈总经理批准； b、c、d、e、f、g：会审结束后，由申请部门呈报总经理批准； 4.6 报废申请表的格式与存档 4.6.1 报废申请表一式三联：第一联“白”联；第二联“绿”联；第三“红”联； 4.6.2 第一联由发生现场存档；第二联由财务课存档；第三联由仓库存档； 4.7 实施日期：06-04-01始 4.8 附录 “报废申请表” “可翻修目录” “会审评估报告” “不良品报废月度汇总表” 报废申请表 申请部门 ： 日期： 报废品类型 a正常损耗不良品 b 》500 c 》1000 d 材料 e 呆滞品 f返回品 G其他 报废品详细资料 序号 品名 品号 数量 类型 序号 品名 品号 数量 类型 申请部门确认 品证确认 财务核准 总经理批准 仓库 可 翻 修 目 录(制造部已做成) 作成： 日期： 序号 品名 发生工程 可翻修内容 备注