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隐患整改记录表 涉及范围：全公司 排查项目：安全管理 1 排查日期： 2014年 2月 20日 排查项目 存在隐患或问题 排查结果 安全生 产责任 落实情 况 1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任 / 已明确 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核 / 已明确 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员 / 符合要求 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 已制定 目标 管理 1.是否制定了安全管理目标 / 已制定 2.是否进行安全责任目标分解 / 已制定 3.是否制定了责任目标考核规定 / 已制定 4.是否有考核记录和结论 / 有 安全 投入 1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工措施费管理制度 / 已建立 2.在施工组织设计中有否安全投入计划 / 有 3.是否有安全措施费的使用情况 / 有 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用 / 是 排查人：田珍哲 公司负责人：田珍哲 安全隐患排查记录表 涉及范围：全公司 排查项目：安全管理 2 排查日期： 2014年2 月 21 日 排查项目 存在隐患或问题 排查结果 施工组织设计 1.是否有施工组织设计和安全专项方案 / 有 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方案进行审批 / 符合规定 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施工方案 / 已编制 安全技术交底 1.是否制定了安全技术交底制度 / 已建立 2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 / 齐全 安全 检查 1.是否建立了项目部等各级生产检查制度 / 已建立 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查 / 是 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账 / 已建立 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金，按时整改等“五落实”原则进行整改 / 符合要求 重大隐患治理 1.建立工程项目重大隐患台账 / 已建立 2.对排查的重大隐患按规定上报 / / 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案 / / 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 是 安全 教育 1.制定安全教育培训制度 / 已建立 2.建立安全教育培训档案 / 已建立 排查人：田珍哲 公司负责人：田珍哲 安全隐患排查记录表 涉及范围：全公司 排查项目：安全管理 3 排查日期：2014年 2月25日 排查项目 存在隐患或问题 排查结果 安全 教育 3.严格进行了新入场工人的入场教育和班组教育 / 符合要求 4.严格执行了培训合格上岗制度 / 符合要求 重大危险源监控管理 1.建立本项目重大危险源管理制度 / 已建立 2.建立了本项目重大危险源管理台帐 / 已建立 3.对重大危险源定期检查监控 / 是 4.按规定将监控情况定期向政府有关部门进行报告 / / 隐患 救援 1.是否针对本项目编制了应急救援预案 / 已编制 2.有保障本项目应急救援工作需要的应急救援队伍或者人员 / 已配备 3.有必须的应急救援器材、设备 / 有 4.按规定对应急救援预案进行演练 / 符合要求 安全事故报告 1.是否建立了安全生产事故报告制度 / 已建立 2.是否建立了安全生产事故档案 / 已建立 消防 安全 1.是否建立了消防安全管理制度 / 已建立 2.是否落实了安全管理制度 / 已落实 排查人：田珍哲 项目负责人：田珍哲 安全隐患排查记录表 涉及范围：全公司 排查项目：安全管理 4