产品防护与交付控制程序--2015版.doc

XXXXXXXX有限公司程序文件 程序文件名称 版本号：A0 编写： 审核： 批准： 2016年11月1日发布 2016年11月2日实施 XXXXXXXX有限公司 发布文件修订履历 序号 制/修订日期 修订内容摘要 版本 总页数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 一、目的：? 对产品搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行有效管理，确保产品质量符合规定要求。? 二、范围：? 本程序适用于公司所有进货物品、半成品、对外加工品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。? 定义：?无? 四、权责：? 工程部：负责确定各产品的贮存、保管和防护要求。? 仓库：负责进货过程中的搬运、入库及入库后物资的贮存、保管和防护；以及产品出?货的搬运、防护和交付，并控制其过程。? 生产部：负责组织生产过程中的搬运、贮存、包装、防护与交付。?品质部：负责对产品贮存条件的监控及包装质量进行检验。? 总经办：对整个公司运作中的搬运、贮存、包装、防护和交付的监督。?五、内容：? 5.1防护策划? 5.1.1根据各产品(采购品、过程产品、成品)安全性要求、过程特性、顾客要求、运输状况、? 法律法规等要求，工程部确定各产品的防护要求；? 5.1.2?工程部识别在产品的整个形成、运输、交付等过程中可能存在的失效模式、失效严重? 程度、失效可能发生的机率、失效模式的可探测性、失效原因；? 5.1.3工程部针对确定的潜在的失效模式,制定相应的防护措施并形成文件,必要时包括产品包? 装材料、包装方法、搬运工具、搬运方法、贮存条件、安全说明/标识（如正放、易碎?防湿、码放层数、环境要求）等；必要时，工程部对防护效果进行验证，以确认有效记?录验证结果并保存。? 5.1.4在产品防护过程中应按《产品标识与追溯控制程序》采用合适的标识,以指导防护各过? 程能有效作业,保护产品的有效性.? 5.2搬运? 5.2.1搬运过程包括入库、出库、转序、转移、装运等过程。为防止产品在搬运过程中发?生损坏和危险，对物品的搬运应使用适当的搬运工具，搬运物料前应检查确认搬运?工具完好；并保护好标识。搬运时,严禁超高、超快、超量搬运物料,做到安全可靠,?防止物品、包装及标识损坏。? 5.2.2小件物料,可使用纸箱、塑料盒等容器手工搬运;大件物料,必须使用手推车或叉车进?行搬运.使用叉车搬运时,必须按操作规程安全操作,防止造成物料损坏或人身伤害。? 5.2.3物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重,控制高度”。? 5.2.4搬运过程中造成的物品损坏,须及时通知相关部门做出处理,并由处理部门对损坏情况作详细记录。? 5.2.6使用部门负责对搬运设备、工具的日常维护、保养。设备部负责对搬运设备、工具?的检查及维护，以确保搬运工作的正常进行及人员和货料的安全。?5.3贮存? 5.3.1品质部负责物料入仓前的贮存,对已检物料和未检物料做出明显标识；对检验不合格物? 料,仓库要放置于特定的退货区域,并作好标识、隔离存放。仓管员根据《来料检验报?告》接受合格物料入仓,按区域存放,并进行标识。? 5.3.2产品入库时仓管员按《仓库管理规定》进行分类、分等级入库。并建立仓库管理台帐，? 做到物、帐相符。? 5.3.3仓管员负责产品贮存的质量控制，按照产品贮存要求存放、标识和防护，定期检查?贮存条件。并按《仓库管理规定》实施管理。? 5.3.3品质部按《物料贮存周期一览表》当储存产品接近储存期限时,通知IQC进行复检.根?据复检的结果予以重新标识、处理。? 5.4包装? 5.4.1?营销中心通过计划部将顾客包装要求传递给工程部、生产部和品质部。? 5.4.2工程部应对所有包装材料进行设计,以确保包装材料能对产品作必要的防护,并且包装??材料上要设计必要的防护标识。? 5.4.3?生产部根据工程部制定的包装文件，使用要求的包装材料并按照包装作业指导书对成品? 进行包装。包装时应标识好产品名称、型号批次、数量、日期等,并注意防震、放置?重心的防护措施。? 5.4.4品质部按照《成品检验标准》与《出货通知单要求》和客户要求进行检查确认。? 5.4.5品质部和生产部对成品抽查或调换成品时,应按规定重新进行包装。? 5.5防护? 5.5.1公司应对每一储存物资安排适宜的储存环境；原材料、半成品、在制品等物料应采?取必要的防护措施，采用合适的容器