《南京市内审协会XX年工作总结和XX年工作意见》.doc

南京市内审协会2004年工作总结和2005年工作意见 2004年内审工作回回顾 2004年我市内审协协会在省审计厅和省内审协会会的指导下，在市审计局的直直接领导下，积极贯彻党的十十六大及十六届四中全会精神神，认真学习和执行《审计署署关于内部审计工作规定》和和《内部审计准则》规定要求求，按照省、市审计工作会议议精神，遵循 “管理、宣传传、服务、交流”的宗旨，以以《2004年度南京市内部部审计工作指导计划》为导向向，积极引导全市内部审计机机构在加强单位经济管理和实实现经济目标等方面发挥积极极地作用，实现内部审计为实实现单位目标而服务的思想理理念，确定了“法定代表人离离任与工程竣工决算项目”两两项必审，和“全面加强领导导人任期内经2004年全市市内审机构（含区、县）完成成各类审计项目8128项；；查出损失浪费金额323550万元；促进增收节支62210万元；已纠正违规行为为金额2592万元；提出建建议意见被采纳2524条。。向司法机关移送案件1件；；建议给予行政处分6人；移移送司法机关处理5人。内部部审计对促进我市经济建设，，服务“两个率先”，加强单单位内部管理，提高企业经营营和决策水平；促进领导干部部廉政建设，进行反腐倡廉；；维护财经秩序，减少企业成成本，增加效益方面发挥了积积极地、越来越重要的作用。。总结2004年全市内部审审计工作，主要特点如下： 根据上级关于开展任期经经济责任审计的规定和要求，，经过我市多年实行年度内部部审计工作计划指导，我市各各单位内部审计机构对单位内内有关责任人开展离任审计已已成为一项基本工作任务。有有的单位内审机构，不但对所所属法定代表人离任进行审计计，还对与经济有关的责任人人离任时也进行离任审计，基基本做到有离必审。有能力的的单位内审机构还全面加强了了单位责任人任期内经济责任任审计。如南京市教育局根据据有关经济责任审计的规定，，结合教育局自身的实际情况况，在贯彻执行《南京市教育育局直属学校、单位党政领导导干部经济责任审计实施办法法》，扩大了经济责任审计范范围，对学校的分管财务副校校长、主办会计离任进行经济济责任审计的基础上，还积极极探索任中经济责任审计有效效途径。重点对被审计单位重重大的经济活动所发生的经济济责任问题，对易发问题部位位做到严审。2004年配合合局纪工委对市卫校经济责任任审计中，针对经济担保、贷贷款往来和资金拆借等基建项项目方面加强审计，查获涉案案线索。南京市卫生局20004年在全系统对有经济活动动的部门负责人开展了任期经经济责任审计工作，并将此项项列入院长责任制考核目标中中；对审计结果进行有目的的的跟踪，促进审计成果的转化化，使审计工作由发现型逐步步转变为预防型。据统计，全全市内审机构（含20004年开展经济责任审计项项目共270项，其中离任审审计201项，任期内审计669项。查证损失浪费109934万元；查处违纪违规2259万元。审计后，其中晋晋升13 人、平调73 人人、免职30 人、离退433 人、行政处理1 人、司司法处理2人其他情况1088 人。 我市多年来在南京市市内部审计指导计划中，要求求各单位内审机构把工程竣工工决算审计作为必审项目。全全市内审机构单位能积极响应应，并结合自己单位的实际情情况，分别采取自审或送审的的办法认真贯彻执行。有的单单位甚至规定5万元以上的维维修工程也要做到必审，对大大的工程决算审计项目还采取取全过程跟踪审计，审计率近近100%。工程决算审计为为单位加强项目管理，防腐倡倡廉，节约资金投入，减少工工程成本，取得了较大效益。。如江苏电信南京分公司每年年的建设工程项目都比较多，，资金使用量也比较大。20004年通过参加有关部门组组织的市通信工作设计、施工工队伍及施工（50%。南京司法局局与社会审计联合对局办公房房的装饰工程和大连山劳教所所的一些维修工程进行了竣工工决算审计，工程送审金额2281万元，审计共核减工程程款110余万元，核减率为为39.14%,为机关及大大连山节约了大量的资金，取取得了一定的成效。据初步统统计2004年全市内部审计计自行审计工程项目数3500项，送审金额1045500万元，核减金额8516万万元，平均核减率为8.155%. 20004年我市单位内审机构对对内控制度开展评审工作有了了进一步地深化，各单位结合合自己特点开展内部控制审计计。既有专项内控制度评审，，又结合其他审计事项，对内内控制度建立、健全和执行情情况进行评审，使审计关口前前移，从事后的查错性审计转转移到事前的预防性审计，达达到防患于未燃的目的，也促促进了单位管理制度化、规范范化、法治化建设。如南京浦浦镇车辆厂结合厂实际情况，，围绕成本控制，开展了管理理审计。审计部针对应收账款款、存货余额居高不下的状况况，进行了调查分析，根据审审计结果要求各单位制定整改改