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淮安市承德路小学2016年预算 一、学校概况 我校属六年制义务教育学校，主要工作任务及目标是实施义务教育，促进基础教育发展。我校现有教职工99人（含编外），离退休教师63人，遗属6人。小学生数968人，设23个班，幼儿园生数389人，设11个班。 二、2016年预算表 1、2016年收支预算表（见附表一） 2、2016年财政拨款支出预算表（见附表二） 3、2016年三公经费预算表（见附表三） 三、2016年部门预算安排情况说明 （一）收入预算 我校收入主要来源于财政补助收入、非税收入、上级专项指标和上级补助收入。2016年预计收入合计1047.65万元。 （二）支出预算 1、 在编人员经费支出709.68万元，义务教育公用经费支出67.76万元，这两样支出合计777.44万元，经费来源于财政拨款。 2、学前教育公用经费支出15.56万元，编外人员经费支出168.18万元，项目经费支出71.47万元，这三项支出合计255.21万元，经费来源于学校非税收入及上级补助收入。 3、其他支出15万元，经费来源于上级专项指标 （三）三公经费 三公经费指：因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。前两项我校都没有，只预算了公务接待费5万元，主要用于承办校际间（外市、外省友好学校来我校）的交流、研讨以及特色展示活动招待区外专家及来宾。 附表1 淮安市清河区承德路小学2016年公共财政收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 类 预算数 项目（按经济分类） 预算数 一 财政拨款（补助）资金 777.44　 一 一般公共服务支出 201 　 一 工资福利性支出 770.48　 二 纳入预算管理非税收入 255.21　 二 外交支出 202 　 二 商品和服务支出 83.32　 三 上级专项指标 15　 三 国防支出 203 　 三 对个人和家庭的补助 107.38　 四 上级补助收入 　 四 公共安全支出 204 　 四 对企事业单位的补贴 　 五 其他收入 　 五 教育支出 205 1047.65　 五 转移性支出 　 　 　 　 六 科学技术支出 206 　 六 债务利息支出 　 　 　 　 七 文化体育与传媒支出 207 　 七 基本建设支出 　 　 　 　 八 社会保障和就业支出 208 　 八 其他资本性支出 70.91　 　 　 　 九 医疗卫生与计划生育支出 210 　 九 其他支出 15.56　 　 　 　 十 节能环保支出 211 　 　 　 　 　 　 　 十一 城乡社区支出 212 　 　 　 　 　 　 　 十二 农林水支出 213 　 　 　 　 　 　 　 十三 交通运输支出 214 　 　 　 　 　 　 　 十四 资源勘探信息等支出 215 　 　 　 　 　 　 　 十五 商业服务业等支出 216 　 　 　 　 　 　 　 十六 金融支出 217 　 　 　 　 　 　 　 十七 援助其他地区支出 219 　 　 　 　 　 　 　 十八 国土海洋气象等支出 220 　 　 　 　 　 　 　 十九 住房保障支出 221 　 　 　 　 　 　 　 二十 粮油物资储备支出 222 　 　 　 　 　 　 　 二十一 预备费 227 　 　 　 　 　 　 　 二十二 国债还本付息支出 228 　 　 　 　 　 　 　 二十三 其他支出 229 　 　 　 　 　 　 　 二十四 转移性支出 230 　 　 　 　 本 年 收 入 合 计 1047.65 本 年 支 出 合 计 1047.65 本 年 支 出 合 计 1047.65 附表2 淮安市清河区承德路小学2016年财政拨款支出预算表 单位:万元 功能分类 合计 基本支出 项目支出 其他支出 功能科目代码 功能科目(类款项) 205 2050201 15.56 15.56 205 2050202 929.61 843.14 71.47 15 221 2210201 102.48 102.48 合 计 1047.65 961.18 71.47 15 附表3 淮安市清河区承德路小学2016年“三公