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扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、交易中心建设项目可行性研究报告
扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、
交易中心建设项目可行性研究报告
第1章 概 论
1.1 项目提要
1.1.1项目名称:扩建2500吨野生菌加工和野生菌展示、交易中心建设项目
1.1.2 项目执行单位:楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司
1.1.3企业性质:私营有限责任公司
1.1.4企业法定代表人:王丽媛
1.1.5项目实施地点和期限:
项目实施地点:楚雄市果园路1号及楚雄市菠萝哨168号本公司自有使用的7723平方米厂区范围内。
项目建设期限:2009年10月起至2010年9月止共一年。
1.1.6项目规模及目标:
A、项目建设规模:通过用1年的时间对本公司现有的容积达1500立方米的冷库设备、设施进行改造,改变过去电耗高、设备老化,保温差的状况,改造成集速冻、保鲜为一体的冷库,确保电耗低、保温良好,设备先进,易于操作的现代化冷库;同时建成能每天容纳400人加工野生菌的场地一个和储存1500吨野生菌的仓库,同时建成楚雄州内特有的占地面积为260平方米的野生菌展示、交易中心一个,使它的功能集野生菌产品展示、食用方法及功效介绍、野生菌产品交易信息交流、业务洽谈等到功能为一体,为我州野生菌交易构筑平台,为野生菌交易服务。
B、项目目标:冷库的建设,可以提高它的综合使用效率,以近几年我公司对冷库的实际使用率分析,每年的5——9月可确保加工野生菌速冻、保鲜需要,野生菌出库后,10月至次年的4月可作楚雄市最大的水果储备、时鲜蔬菜保鲜使用。野生菌展示、交易中心的建设,可通过改造本公司果园路1号临街平房作为野生菌展示厅、野生菌文化交流的场所,作为我州名优特色的野生菌展示,为野生菌贸易洽谈搭建平台,促进野生菌信息交流。以近几年以来,我公司实现销售野生菌407.84吨,实现营业收入2089.19万元,冷库出租租金收入8万元,成本为4.8万元,上缴税金157.51万元,实现利128.6万元,农民交售收入1478.08万元,项目实施后,可实现营业收入9800万元,成本控制在8688.97万元以内,可实现上缴各种税金718.75万元,实现利润392.27万元,农民交售收入8235万元以上,投资预期回收期为4.42年。
1.1.7项目总投资与资金筹措:项目总投资4201.85万元。
资金筹措方案:企业自筹资金3076.85万元,银行贷款1025万元,争取申请政府扶持100万元。
1.1.8项目主要经济评价指标
项目实现后,农户年产品销售收入由原来的1478.08万元增加到8235万元,产品单价由原来的1.5万元/吨增加到 1.8万元/吨,我公司的收入可由原来的产品单价 5万元增加到7.2万元,销售收入由原来的2089.19万元增加到9800万元,销售收入增加7710.81万元,产品成本估算见附表。根据此概算,可得项目主要经济评价指标如下:
1、销售收入:9800万元;
2、增值税:9800× 6% = 588万元;
3、所得税:523×25% =130.75万元;
4、上缴税金:718.75万元;
5、原料采购:8235万元;
6、工人工资:105.6万元
7、包装物、水电费:348.37万元
8、年净利润:9800-718.75-8235-105.6-348.37=392.27万元;
9、投资利润率:392.28÷4201.85×100%=10%;
10、投资税收率:718.75÷4201.85×100% =18%;
11、产值利润率:392.27÷9800×100%=4%;
12、产值税收率:718.75÷9800×100%=8%;
13、投资回收期:1+1340.85 ÷392.27 = 4.42年
1.2 可行性研究报告编制依据和范围
1.2.1可行性研究报告编制的依据
(一)《中共云南省委、云南省人民政府关于加快发展生物资源开发创新产业的决定》;
(二)中共云南省委、楚雄州委关于国民经济与社会发展“第十一个五年”规划的建议;
(三)《楚雄州绿色产业发展“十五”规划》;
(四)《中共楚雄州委、州人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》。
(五)《楚雄州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
(六)《楚雄州新型工业化发展规划纲要》
(七)《楚雄市城市总体规划》
(八)《楚雄市县域经济发展规划(2005—2010年)》
(九)《楚雄市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
1.2.2可行性研究报告编制的范围
本产业项目研究的范围是:项目建设的必要性;项目实施条件;市场预测及建设规模;项目实施方案、资金筹措与项目实施进度;财务评价与社会效益分析等。
1.2.3可行性研究报告编制的原则
本可行性研究报告的编制遵循以下原则
(一)力求全面、客观、准确地反映项目情况;
(二)采用先进适用技术,
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