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不符合报告 XX-R-008-A NO： 审核部门： 配合人员： 不符现象描述： 内审员： 日期： 部门主管认同： 纠正和预防措施： 责任部门： 责任人： 预计完成时间： 执行效果确认： 确认人： 时间： 总经理意见： 未完成时需经总经理签名 不符合报告 XX-R-008-A NO：001 审核部门：人事部 配合人员：陆少华 不符现象描述： 在审核时发现该部门未对外来文件进行受控 不符合标准4.2.3要求，轻微不符合 内审员： 唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同： 纠正和预防措施： 责任部门： 责任人： 预计完成时间： 执行效果确认： 确认人： 时间： 总经理意见： 未完成时需经总经理签名 不符合报告 XX-R-008-A NO：002 审核部门：人事部 配合人员：陆少华 不符现象描述： 人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的