关于2010年集团总公司工资总额预算的汇报.docVIP

以产业集团（管理部）为单位报总公司干部人事部。 关于20xx年xx集团人工成本及工资总额预算 情况分析报告 (提纲样本，仅供参考) 总公司干部人事部 根据人工成本预算管理工作的要求，20XX年我集团通过编制年度预算的方式合理安排本年度人工成本，并以此为依据调控所属企业工资总额。按照总公司人工成本预算管理的的规定和相关工作要求，我部门会同财务部门，对所属预算内企业逐级汇总审核，编制了《2012年度xx集团人工成本预算》。现将预算情况报告如下： 一、2011年度经营效益预测和人力资源预算的执行（预测）情况 结合企业战略规划（十二五规划）、财务预算和年度考核要求等，对当年企业经营和效益预算作出预测并分析.，重点关注营业收入、利润总额、增加值、成本费用总额等关键财务指标，以及能够反映人工成本承受能力的相关指标。 结合人力资源预算、年度计划，参考行业、市场趋势，说明当年人力资源工作主要思路和方法，包括年度人力资源（干部队伍、人才引进和劳动用工等）配置计划、薪酬体系（如正常增长机制）变化、薪酬策略调整、薪酬架构（重点是关键人才和科技激励、一线收入职工的倾斜）等涉及人工成本的方面。 对预算内企业中的重点业务板块（子企业）就以上情况作进一步预测分析（如无特殊情况总述即可）。 二、2012年度人工成本预算比2011年增减情况 （一）2012年度职工平均人数预算与2011年比较 年份 从业人员 平均人数 全部职工 平均人数 其中 劳务派遣人员平均人数 在岗职工 平均人数 离岗职工 平均人数 2012预算 2011预测 增减 （二）2012年度人工成本预算与2011年比较 年份 从业人员 人工成本总额 (亿元) 全部职工 人工成本总额 (亿元) 其中 其他从业人员人工成本总额(亿元) 劳务派遣人员人工成本总额(亿元) 在岗职工 工资人工成本总额 (亿元) 离岗职工 成本总额总额 (亿元) 2012 预算 　 　 　 　 　 2011 预测 　 　 　 　 　 增减 　 　 　 　 　 （三）2012年度工资总额预算与2011年比较 年份 从业人员 报酬总额 (亿元) 全部职工 工资总额 (亿元) 其中 劳务派遣人员工资总额 （亿元） 在岗职工 工资总额 (亿元) 离岗职工 生活费总额 (亿元) 2012预算 2011预测 增减 （四）2012年度平均工资预算与2011年比较 年份 从业人员 平均报酬 （元） 全部职工 平均工资 (元) 其中 劳务派遣人员平均工资 （元） 在岗职工 平均工资(元) 离岗职工 平均生活费 (元) 2012年预算 2011年预测 增减 对以上表式数据分析 说明平均工资和生活费安排的依据。包括：1、政策依据，如国家、本市、总公司的相关政策；2、各主要板块板块（子企业）增幅的加权结果；3、市场增资情况；4、其他情况 （五）2012年人工成本含量预算与2011年的比较 年份 营业 收入 （亿元） 利润 总额 (亿元) 企业 增加值(亿元) 成本费用总额 （亿元） 其中 从业人员人工成本 总额 (亿元) 占成本费用总额比重 （%） 1 2 3 4 5 6 2012 预算 2011 预测 增减 备注：表格中1—4项数与财务预算部一致 （六）2012年人均产出预算与2011年比较 年份 从业人员人均人工 成本 (万元) 从业人员人均 销售 (万元) 从业人员人均 利润 (万元) 从业人员人均 增加值 (万元) 7 8 10 9 2012年 预算 2011年 实际 增减 1、从业人员人工成本占成本费用总额比重的预算 从业人员人工成本占集团成本总额预算为XX%，比上年上升/下降了XX个百分点，比同行业平均水平XX% 高/低XX个百分点（市人社局上年公布的XX行业平均水平，下同）。 2、从业人员人均人工成本的增长高/低于人均销售增长、高/低于人均增加值增长。 从业人员人均人工成本预算为XX万元，比市同行业XX万元，高/低XX万元；人均人工成本增长率XX%，比人均销售增长XX%，高/低XX个百分点；比人均增加值XX%，高/低XX百分点。 （七）人工成本投入产出预算分析 说明年度预算指标的合理性，包括：1、是否符合“两低一高”要求，（