危安狀況通報及處理作業-新北市政府政風處.docVIP

（機關名稱）（單位名稱）作業流程說明表 項目編號 EA01 項目名稱 危安狀況通報及處理作業 承辦單位 政風單位 作業流程說明 一、作業流程： （一）危安狀況通報作業： 1.發生一般危安狀況時，政風單位應於1小時內；發生重大危安狀況時，應於30分鐘內，立即以通報表陳報本府政風處主管科及機關首長。 2.發生危安狀況時，如非上班時間，應先以電話簡訊通報，並於上班後以通報表陳報本府政風處。 3.發生危安狀況時，應協調相關單位處理。 （二）危安狀況處理作業： 1.政風單位可自行處理者，應即時採取處理措施。 2.如屬重大危安狀況時，除立即陳報本府政風處主管科及機關首長外，應陳請機關首長成立緊急應變小組，由相關幹部擔任小組成員，並依機關首長之指示執行任務。 3.狀況解除後，應即時回報本府政風處。 （三）危安狀況後續作業： 1.視需要召開檢討會議。 2.簽陳首長後解除列管：危安狀況處理完竣後，將事件發生始末及處理經過簽陳機關首長核可。 二、通報項目： （一）一般危安狀況： 1.機關設施安全有遭受破壞之虞，或遭受破壞程度輕微能於短時間恢復而不影響機關事務推動者。 2.機關人員安全有遭受危害之虞，或危害程度輕微尚未至重傷或死亡，且不影響員工士氣及工作進行者。 3.驟雨、颱風、地震等天然災害，影響機關設施、人員安全者。 4.其他可能影響機關聲譽、安全者。 （二）重大危安狀況： 1.人員死亡3人以上者。 2.人員受傷10人以上者。 3.財物損失新臺幣5000萬元以上者。 4.人為故意造成之危害或破壞者。 5.涉及區長級以上機關首長者。 6.破壞、搶劫、竊盜、恐嚇、縱火、爆炸、暴力襲擾等行為者。 7.媒體大幅負面報導者。 8.可能導致前述情事之預警資料。 9.其他嚴重影響機關聲譽、安全者。 控制重點 一、危安狀況通報作業： （一）發生一般危安狀況時，政風單位應於1小時內；發生重大危安狀況時，應於30分鐘內，立即以通報表陳報本府政風處主管科及機關首長。 （二）發生危安狀況時，如非上班時間，應先以電話簡訊通報，並於上班後以通報表陳報本府政風處。 （三）發生危安狀況時，應協調相關單位處理。 二、危安狀況處理作業： （一）政風單位可自行處理者，應即時採取處理措施。 （二）發生重大危安狀況時，除立即陳報本府政風處主管科及機關首長外，應陳請機關首長成立緊急應變小組，由相關幹部擔任小組成員，並依機關首長之指示執行任務。 （三）危安狀況解除後，應即時回報本府政風處。 三、危安狀況後續作業： 危安狀況處理完竣後，將事件發生始末及處理經過簽陳機關首長核可。 法令依據 一、政風機構人員設置管理條例第4條第8款 二、政風機構人員設置條例施行細則第10條第2款 三、政風機構預防危害或破壞本機關事件作業要點 四、政風機構協助處理陳情請願事項作業要點政風機構協助辦理公職人員選舉選務安全維護工作執行要點 （機關名稱）（單位名稱）作業流程圖 危安狀況通報及處理作業 (機關名稱)內部控制制度自行評估表 年度 自行評估單位：政風單位 作業類別(項目)：危安狀況通報及處理作業 評估日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形 評估情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性 （一）作業流程說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 （二）內部控制制度是否有效設計及執行。 二、危安狀況通報及處理作業 （一）發生一般危安狀況時，政風單位是否於1小時內；發生重大危安狀況時，是否於30分鐘內，立即以通報表陳報本府政風處主管科及機關首長。 （二）發生危安狀況時，如非上班時間，是否先以電話簡訊通報，上班後是否以通報表陳報本府政風處。 （三）發生危安狀況時，是否協調相關單位處理。 （四）政風單位可自行處理危安狀況者，是否即時採取處理措施。 （五）發生重大危安狀況時，除立即陳報本府政風處主管科及機關首長外，是否陳請機關首長成立緊急應變小組並由相關幹部擔任小組成員，是否依機關首長之指示執行任務。 （六）危安狀況解除後，是否即時回報本府政風處。 （七）危安狀況處理完竣後，是否將事件發生始末及處理經過簽陳機關首長核可。 結論/需採行之改善措施： 填表人： 單位主管： 機關首長： 註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類 ，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。 2.自行評估情形除勾選外