2016仓库年终盘点程序.docVIP

仓库年终盘点程序 1. 目的 为了规范仓库年终盘点作业的具体要求及操作规范 ，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理,保证帐实相符的目的。 2. 适用范围 该文件适用于仓库所有在系统帐上的库存盘点。 3. 定义 3.1年终盘点：指仓库每年进行的一次全面盘点，盘点时间一般在每年的十二月份的第三 周；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。 3.2 盘点时间：由仓库主管和生产经理确认在不影响各部门工作并能满足盘点的时间，一般 定义为每年的12月份的第三周，天数为 3天，1天初盘，1天复盘，1天核查分析并制 作盘点报告 4. 责任 4.1 仓库 4.1.1 仓库管理员：根据年终盘点表进行实物的盘点并记录真实数量和库位，复盘并协助仓库主管进行差异调查分析 4.1.2 仓库文员：数据录入，系统库存调整，盘点单据存档 4.1.3 仓库主管：制定年终盘点计划和流程，导出库存数据，制作年终盘点表及复盘表，跟踪监督盘点进度，协调处理盘点存在的问题并制定相应的措施，整理及提交盘点差异分析 和年终盘点报告。 4.2 生产 4.2.1 技术工程师和质量工程师：负责提供不确定件号的零件检测及辨别 4.2.2 生产主管：负责盘点过程的监盘及抽盘和现场支持人员的工作安排及监督 4.2.3 生产经理：负责提供必要的人员支持