6.重大网络操作全流程管理规定V3.0.pptxVIP

网络安全维护常态化：重大网络操作全流程管理规定V1.02012年1月 网络安全维护常态化组织运作重点工作改进短板各产品线可能对业务造成影响的现网操作（包括但不限于补丁、升级、整改、网络改造、License更新等）各产品线可能对网络性能质量造成影响的现网操作 基于合作方来进行实施操作的可能对现网业务或者网络性能造成任何影响的操作（包括但不限于割接、改造、数据迁移等网络操作）??基于客户自行实施的且明确要求由华为来进行重要保障的高危操作基于对网络性能可能造成影响的大规模参数修改或者核心网元级的参数修改??关注客户感知、主动维护、提高效率、全流程管理安全、满意、及时、畅通重大操作全流程处理管理规定计 划实 施闭 环 SD-CS流程闭环要求Log日志审计要求重大操作回溯流程 重大操作实施申请方案制作/方案审批获取三个授权操作知会 重大操作实施时间要求重大操作保障制度重大操作关键点通报要求..安全、满意、及时、畅通重大操作全流程处理中都规定了相应的对内及对外的汇报形式Page 重大网络操作计划流程重大操作全流程V1.0计 划实 施闭 环项目具体内容流程关键点1、产品工程师获取三个授权（内部授权、技术授权、客户授权）2、方案制作除五要素外还需包括几个关键点（目的、操作带来的风险、备件、客户配合、应急、值守）3、方案审核完成后，由产品工程师将下周高危操作提交产品服务经理关键指标项计划性、完备性、及时性、许可性适用对象产品工程师、产品服务经理、TD客户授权③①内部授权 ②技术授权 ③客户授权客户②TD/TAC/研发方案审批YXX操作实施方案等待实施N操作工程师方案制作①XX高危操作反馈 XX操作申请产品服务经理XX操作SD-CS电子流●●●●小于两天大 于 7 天Page 重大网络操作实施流程重大操作全流程V1.0计 划实 施闭 环项目具体内容流程关键点1、每日17点前由祝清汇总产品线及工程的高危操作并通过邮件进行发送知会相关人员2、正常情况按照24点开始业务操作，操作完成并业务验证后由产品工程师发送短信到监控人责任人及产品服务经理；3、在4点时间点由监控责任人对未通报操作结果的进行点对点沟通并做相关记录，必要时通知保障责任人及产品服务经理；4、在4点30分由监控责任人对相关各产品线操作结果进行短信汇报；关键指标项规范性、及时性、遵从性适用对象产品工程师、产品服务经理XX日高危操作日报客户业务验证高 危 操 作 实 施操作工程师XX高危操作反馈产品服务经理与产品工程师就高危操作进行互动 各产品高危险操作祝清短信：XX产品线今晚涉及高危XX个、成功完成XX个、XX个还在正常进行、XX个已实施业务倒回，发自监控责任人XX短信：XX编号XX高危操作成功完成 发自XX产品线XX人XX日高危操作汇总表监控人责任人●●●●17点24点4点4点30分Page 重大网络操作实施流程重大操作全流程V1.0计 划实 施闭 环项目具体内容流程关键点1、每日17点前由祝清汇总产品团队及工程的高危操作并通过邮件进行发送知会相关人员2、正常情况按照24点开始业务操作，操作完成并业务验证后由产品工程师发送短信到监控人责任人及产品服务经理；3、在4点时间点由监控责任人对未通报操作结果的进行点对点沟通并做相关记录；4、在4点30分由监控责任人对相关各产品线操作结果进行短信汇报；关键指标项规范性、及时性、准确性适用对象产品工程师、产品服务经理　发送范围内容发送角色发送方式祝清操作实施人监控责任人保障责任人产品服务经理服务/项目经理AMS经理NIS经理主任工程高危操作张莹邮件√　　　　　　　　汇总后的高危操作祝清邮件　　√√√√√√√高危操作知会祝清短信　√　　　　　　　高危实施操作完成高危实施人短信　　√√√√√√√汇总后的实施结果监控责任人短信　　　　√　√√√启动异常倒回高危实施人电话　　√√　　　　　启动异常倒回监控责任人电话　　　　√　　　　完成异常倒回高危实施人短信　　　√√√√√√Page 重大网络操作闭环流程重大操作全流程V1.0计 划实 施闭 环项目具体内容流程关键点1、按照SD-CS流程的要求对问题单进行闭环、务必注意关键字段的填写规范和时间审核的规范；2、Log日志的审计，由产品服务经理组织每周对所有现网的操作进行审计，主抓两个关键点：是否在业界默许时间段进行实施，是否有高危提前知会，对违反规定的按照处罚规定进行严惩；3、主要针对两种情况对问题进行回溯：其一是重大高危操作不遵从流程的进行回溯；其二针对倒回的问题进行重点回溯；关键指标项规范性、及时性适用对象产品工程师、产品服务经理 闭环后由各产品团队的产品服务经理统一发起对上一周执行的高危操作进行审计； 对审计中发现的问题按照