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对食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表
对食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表
编号:
企业名称
产品名称 生产地址 核查日期
核查项目 序号 核查情况 核查发现问题的描述 企业
资质
变化
情况 1.1 工商营业执照 发现问题( )
未发现问题( ) 1.2 食品生产许可证 发现问题( )
未发现问题( ) 1.3 实际生产方式和范围 发现问题( )
未发现问题( ) 1.4 条件变化后报告情况 发现问题( )
未发现问题( ) 采购
进货
查验
落实
情况 2.1 采购食品原料索证 发现问题( )
未发现问题( ) 2.2 采购食品添加剂索证 发现问题( )
未发现问题( ) 2.3 采购食品相关产品索证 发现问题( )
未发现问题( ) 2.4 实际使用食品原料、食品添加剂、食品
相关产品的品种 发现问题( )
未发现问题( ) 2.5 存放、使用回收食品情况 符合规定 ( )
不符合规定( ) 生产
过程
控制
情况 3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 发现问题( )
未发现问题( ) 3.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查
记录 发现问题( )
未发现问题( ) 3.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查
记录 发现问题( )
未发现问题( ) 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 发现问题( )
未发现问题( ) 3.5 产品投料记录 发现问题( )
未发现问题( ) 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 发现问题( )
未发现问题( ) 3.7 生产中人流、物流交叉污染情况 发现问题( )
未发现问题( ) 3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 发现问题( )
未发现问题( ) 3.9 设备、设施运行情况 发现问题( )
未发现问题( ) 3.10 现场人员卫生防护情况 发现问题( )
未发现问题( ) 食品
出厂
检验
落实
情况 4.1 用于检验的设备情况 符合规定 ( )
不符合规定( ) 4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 符合规定 ( )
不符合规定( ) 4.3 检验员应具备相应能力 符合规定 ( )
不符合规定( ) 4.4 出厂检验项目情况 符合规定 ( )
不符合规定( ) 4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定 ( )
不符合规定( ) 4.6 产品留样记录 符合规定 ( )
不符合规定( ) 4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况 符合规定 ( )
不符合规定( ) 4.8 委托出厂检验情况 符合规定 ( )
不符合规定( ) 核查项目 序号 核查情况 核查发现问题的描述
不合
格品
管理
情况
5.1 采购不合格食品原料的处理记录 发现问题 ( )
未发现问题( ) 5.2 采购不合格食品添加剂的处理记录 发现问题 ( )
未发现问题( ) 5.3 采购不合格食品相关产品的处理记录 发现问题 ( )
未发现问题( ) 5.4 生产不合格产品的处理记录 发现问题 ( )
未发现问题( ) 食品
标识
标注
符合
情况
6.1 名称、规格、净含量、生产日期 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.2 成分或者配料表 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.3 生产者的名称、地址、联系方式 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.4 保质期 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.5 产品标准代号 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.6 贮存条件 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.8 生产许可证编号及QS标志 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 发现问题 ( )
未发现问题( ) 6.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 发现问题 ( )
未发现问题( ) 食品
销售
台帐
记录
情况
7.1 产品名称 发现问题 ( )
未发现问题( ) 7.2 数量 发
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