ERP操作手册(采购退货(折让)流程).docxVIP

ERP操作手册(采购退货流程)业务说明目的：此流程适用于材料收货后经检验不合格需退回供应商的业务，明确此项流程和系统中的操作步骤，分为未入库直接退回（验退）和已验收入库后再退回（仓退）两部分。工作职责详述:验退：第一、对于到货检验不合格需要退货的物料，由质量部通知采购部门安排退货；第二、仓库录入验退单，并由采购部门联系厂商退回；仓退：第一、在生产过程或养护时发现质量不合格提交采购部门；第二、采购部门分析原因，如果是供应商原因的则可安排退货；第三、仓库通知采购部门联系厂商退回；第四、若仓退类型选择‘价格折让’，则只折让供应商一笔钱，不涉及数量的异动系统操作说明一、验退前置单据：《IQC质量记录单》输入方式：一、人工自行输入；二、查询收货单，自动生成方式一、系统路径：【供应链管理】【采购管理系统】【采购入库管理】【采购验退异动维护作业apmt721】操作步骤：点击‘录入’按钮，输入或开窗选择需要验退的收货单（图1）点击开窗选择验退单别（图1）点击确定维护单身验退信息（图1）图1：321确定验退的收货单项次即对应的产品（图2）维护验退的数量、仓库、库位和批号（图2）图2：54根据判定结果，确定验退理由（图3）维护好后，点击‘确定’按钮（图3）图3：76维护好验退单后，点击‘审核’按钮，并通知供应商取回产品（图4）当供应商取回产品时，点击‘取回’按钮（图4）填写实际的取回日期，点击确认按钮