房地产企业内部审u计手册.docVIP

审计部管理手册 （试行稿） *****房地产开发公司 二零零八年五月 关于试行审计部管理手册的说明 审计部全体员工： 我公司自成立审计部以来，一直致力于建立一套完整、有效的部门管理办法，以公司的整体制度作为有效运作的保证，在其基础上根据部门职责细化编制部门管理手册，以指导、规范部门行为。 现将此管理手册下发给本部门每位员工，且将安排时间进行培训学习，望部门每位员工必须通读本管理手册，且严格执行各项规定，同时在试行过程中如果发现有错误或可以改进调整的地方，及时上报以便再次修订。 批 准： 主 编： 协 编： *****房地产开发公司 审计部 二零零八年五月 目 录 部门组织架构及部门职责……………………………… .( 4 ) 招标及谈判管理流程……………………………………..( 7 ) 合同管理流程……………………………………………..(11) 工程款、材料款支付管理流程……………………..…...(14) 工程结算管理流程…………………………………….…(16) 现场签证管理流程………………………………..………(20) 工程变更管理流程………………………………..………(23) 工程材