二厂ERP系统实施规范.docVIP

《深圳国旅ERP系统操作流程及相关制度》 ——金枫叶系统管理制度 一：目的 为了确保ERP的正常运行，使ERP系统资料输入的准确性、安全性、及时性及有效性，使各操作人员之间的沟通更顺畅，有效利用ERP的核算信息，更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。 本规范目前适用于公司总部，下属分子公司。本规范既是保证系统正常运行的规范，也是公司考核各单位部门工作情况的重要依据。 二：系统角色及角色描述 随着在管理方面无论在范围上还是在层次上都有很大的发展，为了使我公司工作沿着健康严谨的轨道继续巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性，。 11.3审核本部门订单相关申请，确保审核的数据真实合理； 11.4有权限查阅本部门销售及各类报表； 11.5跟踪销售订单执行情况，如有错误或异常情况及时指导纠正； 销售员角色 角色权限说明： 12.1 确认订单成交，并负责在金枫叶系统中按要求录入订单； 12.2订单生成后，根据公司对订单录入的要求，完成订单内各人员的必要信息录入，检查并确保信息的真实准确性； 12.3负责本人所下订单的管理，包括订单的财务收款，订单修改应收款、订单优惠、订单退团、订单退款等工作； 12.4负责在系统中，提交财务收款操作； 12.5跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并