签字流程管理规读定.docVIP

1、目的： 规范各部门职责，提高公司制度要求的一致性和有效性，减少资源（人力、物力）的浪费。 2、适用范围：适用本公司所有员工。 3、定义： 无 职责： 各部门需严格遵循公司规章制度和流程规范，保证公司资源的有效利用，保证所经办业务及原始票证的真实性，保证实际发生金额与申请报账金额的一致。 签字流程： 4.1 进料检验记录表/品质异常联络单： 检验人员制单→干部确认→主管审核→工程（研发)签字→生产副总审批 4.2 退货单： 仓管员提交退货单→品保检验人员签字→仓库主管审核→采购签字→采购联络供应商、系统输单 4.3 验收入库单： 仓库提交入库单→品保检验人员（班长）签字→仓库主管审核→采购签字、系统输单 4.4 非计划性领料单： 部门提交→直属主管审核→仓管员签字→仓库主管审核（领料数量大时需副总审批）→仓库发料 4.5 计划性领料单： 部门提交→直属主管审核→仓库主管签字→仓库发料 4.6 生产入库单： 部门提交→直属主管审核→品保检验人员签字→入库 4.7 生产良品退料单/生产不良品退料单： 部门提交→直属主管审核→品保检验人员签字→品保主管复核→仓管员签字→退料 4.8 生产报废单： 部门提交→直属主管审核→品保、工程签字→生产副总审批