2013年集团目标任务.docVIP

目 录 目标任务－－－－－－－－－－－－－－－－－3 毛利说明－－－－－－－－－－－－－－－－－4 各店人员配制－－－－－－－－－－－－－－－5 各店经理考核－－－－－－－－－－－－－－－7 各店助理考核－－－－－－－－－－－－－－－8 各店组长考核－－－－－－－－－－－－－－－9 门店公司管理化操作流程－－－－－－－－－－ 目 标 任 务 2012年即将结束，新的一年即将来临，为进一步加大公司业务工作推动和落实力度，制定了2013年全年目标任务，为确保完成全年的目标任务，公司结合实际情况，特制定了以下目标方案： 解武西门店：逐月递增，年计210万元。（1－2月15万、3－4月16万、5－6月17万、7－8月18万、9－10月19万、11－12月20万）前三个月控制好毛利能保本，第四至八个月有保本，第九个月可以上缴一半利润，最后三个月可以全额达标。 解武东门店：逐月递增，年计114万元。（1－3月8万、4－6月9万、7－9月10万、10－12月11万）前半年没有利润，只能保本。 解武维修厂：30万\月，年计360万元。完成84%就可以全额达标。 解武博世站：15万\月，年计180万元。 泰平家电 ：逐月递增，年计 万元。第一个月为15万，第二个月以5万元递增，以年为一阶段。 注：1、泰平家电的业务考核以理赔中心搬迁后开业为主，未满一月的，按12个月扣除月目标任务。 2、如维修厂“一站式”理赔中心搬迁，本任务将重新调整。 毛 利 说 明 各门店毛利及纯利按以下标准核算： 经理毛利＝（月营业额（含回收到帐）－配件成本－减业务返点－办公费用－税费－招待费－员工餐－房租、水电、电话、电脑费用） 助理及组长等人员毛利业务毛利＝（月营业额（含回收到帐）－配件成本－减业务返点－税费－招待费－房租、水电） 维修厂油漆组属无薪机制，按原文件提成方案执行，可不参照以上核算。 各店毛利标准及上缴利润如下：（万\月） 解武西门店：毛利达60% 上缴利润：2万元 （第二月递增长伍仟元，递增至每月上缴肆万元止） 解武东门店：毛利达60% 上缴利润：1.5万元（第二月递增长壹仟元，递增至每月上缴贰万元止） 解武维修厂：毛利达55% 上缴利润：5万元 解武博世站：毛利达45% 上缴利润： 万元 泰平家电 ：毛利达55% 上缴利润：3万元 （第二月递增长壹万元，递增至每月上缴柒万元止） 各 店 人 员 配 制 解武西门店：（总计标准配制人员 21名） 经理壹名、助理壹名，门店接待组叁名（1组，每组组长一名，组员二名），收银员壹名 洗车组10个 施工组 3个 值班1个 另配综合主管一名 解武东门店：（总计标准配制人员 名） 经理壹名、助理壹名，门店接待组贰名（1组，每组组长一名，组员一名），收银员壹名 洗车组 6个 施工组 2个 精洗组 解武维修厂：（总计标准配制固定人员20名，承包人员自定） 经理壹名，门店接待组陆名（2组，每组组长一名，组员二名），收银员壹名，理赔中心服务员壹名 维修组：1组（组长一名、中工一个、学徒一名） 钣金组：1组（组长一个，中工二名，学徒两名） 油漆组：三组（人员自定） 仓库：2个（主管一名，助理一名） 保安：一名 解武博世站：（总计标准配制人员 名） 经理壹名、助理壹名，门店接待组贰名（一组，每组组长一名，组员一名），收银员壹名 洗车组 维修组 泰平家电车间：（总计标准配制人员 名） 经理壹名、助理壹名，门店接待组肆名（2组，每组组长一名，组员一名），收银员壹名 维修组陆名，（高档车一组 ：机修师一名，中工一名，学徒一名，普通车一组：机修师一名，中工一名，学徒一名） 钣金组六名：（高档车一组 ：钣金师一名，中工一名，学徒一名，普通车一组：钣金师一名，中工一名，学徒一名） 油漆组人员不定，以无薪制承包。 注：各店超编制人员，组长及以下人员的，由各组毛利中扣除。组长及以上人员的，由门店利润中扣除后，再计提成。 各 店 经 理、助 理 考 核 一、提成计算方式： 各门店提成按月目标任务的比率计