企业所得汇算清缴套表.doc

企 业 所 得 税 年 度 纳 税 申 报 表（A类） （所 属 年 度：）企业名称（盖章）：地 税 流 水 号：填 报 日 期：中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） 税款所属期间：年月 日至年 月 日 纳税人名称: 纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分） 类别 行次 项目 金额 利润总额计算 1 一、营业收入（填附表一）2 减：营业成本（填附表二）3营业税金及附加4销售费用（填附表二）5管理费用（填附表二）6财务费用（填附表二）7资产减值损失8 加：公允价值变动收益9投资收益10 二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9）11 加：营业外收入（填附表一）12 减：营业外支出（填附表二）13 三、利润总额（10＋11－12） 　 应纳税所得额计算 14 加：纳税调整增加额（填附表三）15 减：纳税调整减少额（填附表三）16 其中：不征税收入17 　　　免税收入18 　　　减计收入19 　　　减、免税项目所得20 　　　加计扣除21 　　　抵扣应纳税所得额22 加：境外应税所得弥补境内亏损23 纳税调整后所得（13＋14－15-19-21＋22）24 减：弥补以前年度亏损（填附表四）25 应纳税所得额（23－24） 　 应纳税额计算 26 税率（25%）27 应纳所得税额（25×26）2