内审与管评审记录范例.doc

编号：DSQCDC/QM-ZX-410-2013 年度内审计划审核目的: 检查本中心的质量管理体系的符合性和运行的有效性。 包括：1、质量手册是否适用于本中心对全市的疾病控制和服务。 2、质量管理体系全过程是否进行的控制与管理。 3、是否可以证实其有能力稳定地提供满足群众和适用的法律法规要求的服务。 被审核部门(岗位): 主任，副主任，各科室； 审核方法: 集中式审核审核时间、持续时间： 2013.04.24-2013.04.25编制：审核：批准：批准时间：年 月 日 编号：DSQCDC/JH-ZX-410-2013 审核实施计划审核组组长：郝庆志 组员：孟宪春、王莉、郑磊、贾宇 2013年 04月24 日 第 页，共 页 审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审； 审核依据：质量手册和程序文件 审核覆盖：各科室业务水平； 审核时间： 2013年04月24日至2013年 04月25日首次会议时间：04月 24日 9 时 分末次会议时间：04 月 25日 15 时 分 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：领导、各科长及审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 2013.04.24 首次会议