内部审核巧培训.ppt

审核员：门口的促销广告上说凡是入住本店的客人都可以免费使用宽带，是所有的房间里都有吗？ 经 理：不是全部都有，但如果客人有要求我们会安排的。 审核员：如果客人不提出来的话怎么办？ 经 理：那就看情况了。 审核员：哦，怎么样看情况？ 经 理：前台接待的服务员会把那些公务出差的，特别是背电 脑包的安排到配有 宽带的房间。 审核员：有没有客人想上网但他住的房间又上不成的情况？ 经 理：偶尔会有。 审核员：那怎么办呢？ 经 理：那就给他调房间。 审核员：这样是不是很麻烦？ 经 理：这种情况并不多，但有的客人会抱怨 审核员：为什么在登记时不主动向客人询问呢？ 经 理：本应这样，但现在还有20多间客房没有上宽带，如果每个客人都问，有些连上网都不会的人也说需要，这样就会影响真正需要的。 4.9 面谈示例 4.10 查 阅? ◆ 文件的符合性、有效性、可操作性及其管理； ◆ 记录的客观性、完整性、可追溯性及其管理。 可查阅： ◆ 手册、程序、作业指导书 ◆ 标准、准则、规范 ◆ 计划、方案???? ◆ 各种报告、记录、电子媒体储存的资料 ◆ 检验、检测、监测、统计、计算数据、图纸、样品 ◆ 清单、台帐、单证、表格以及各种记录 ?????? （审核员在化验室审核） 审核员：能不能看一下咱们执行的检验标准？ 主任（拿出文件）：这是我们的标准汇编