订单流程相读关制度.doc

订单流程相关责任追溯制度 为提高公司物流、资金流的有效运转，减少库存成品和半成品的积压，杜绝盲目生产、数据混乱、库存积压，缩短常规产品的有效交货时间，特制定订单流程的相关制度： 销售部定单管理相关规定 销售部加强客人信息准确沟通，及时、准确下达客户订单给生产、品质、采购、和仓库等其他部门，对订单的准确性，及时性负责，同时对库存产品负责。 客户定单经业务跟单和客户确认后，不允许取消和更改定单，如遇特殊情况必须经销售部负责人同意后才能更改，否则因订单内容歧义或任意更正造成的损失，跟单人员承担造成损失的30%； 因工作失误造成的错误下单的情况，对当事人给予50元/次的经济处罚，销售部门视具体情况必须在5个月内进行库存产品清理，逾期未处理并给公司造成损失的，销售部将对造成损失总额的50%进行处罚：由销售部负责人承担处罚金额的50%，下单人员承担处罚金额的30%，业务跟单负责承担处罚金额的20%； 因工作失误导致有库存产品而未削减库存而重复下单的，对当事人给予50元/次的经济处罚，销售部门视具体情况必须在3个月内进行库存产品的清理，逾期未处理并给公司造成损失的，销售部将对造成损失总总额的50%进行处罚：由销售部负责人承担处罚金额的50%，下单人员承担处罚金额的30%，业务跟单负责承担处罚金额的20%； 因定单确认过程错误而导致下单错误，造成客户有经济损失的，销售部对损失金额100%承担处罚：业务跟单人员承担60%，业务主管承担20%，销售部负责人承担20%； 因下单数量和客户定单数量不符，导致客户延期交货并造成损失的，业务跟单人员进行20元/次的经济处罚； 退货产品当日未办理入库手续或没有退货原因的每次罚款50元。 生产部定单管理相关规定 安全组织生产，保质保量按期完成生产任务，对质量、数量和交期负责。 收到业务订单时，必须核对交货期，如有疑义当场提出，回复并回签，当月按时达成率低于95%，主管和班组长各罚款50元； 当月产品一次性交检合格率低于60%，主管和班组长各罚款50元； 批量返工不合格时如系属加工原因，需要做让步接受时，责任人直接扣出加工单价的50%； 批量返工后需要报废的，直接责任人承担材料成本60%，班组长罚款100元，主管罚款50元； 生产加工时班组长故意隐瞒，拒绝提供直接责任人，直接责任人承担金额由组长承担； 不按照公司规定私自报废材料和产品，发现一次罚款100元； 生产过程中不按照订单私自领取物料，每次罚款100元； 未经检验私自将产品流入下工序，罚款50元； 生产过程出现安全事故损失金额未超过500元，该班组负责人和主管各罚款50元，超过500元，该班组负责人和主管各罚款100元，超过5000元，该班组负责人和主管各罚款200元； 客户投诉，直接责任罚款50元每套、组长罚款30元 、主管20元； 成品稽查出现严重不合格项目,直接责任人罚款20元； 不良品返工不及时，影响出货，组长罚款50元。 设计部定的单管理相关规定 对图纸的有效性，准确性和合理性负责 图纸发放和更换不及时，不统一，导致浪费，损失由图纸制作和审核人承担30%； 图纸设计错误，不合理导致报废，由图纸制作和审核人各承担30%； 不能按照业务要求及时出图，罚款30元/份； 因设计缺陷导致客人投诉，对设计人员罚款50元/次。 采购部的定单管理相关规定 对采购数量、质量和交期负责 当月采购物品准时回货率低于95%，罚款100元； 当月外购产品合格率低于90%，罚款50元，因单批产品影响重大出货（如特别是外单），罚款100元； 采购数量与业务订当不符合，导致多订，对采购人员罚款金额按照损失的30%承担； 采购数量与业务订单不符合，导致少订，对采购人员罚款30元； 因图纸等信息传递失误，导致报废等浪费，按照浪费金额的30%罚款 。 仓库的定单管理相关规定 严格按照业务订单收货，对数据的准确性负责 严格按照采购订单收货，无订单编码、入库手续不齐全不详实，成品标识不清楚，不得办理入库手续，否则办理入库人员罚款100元； 严格按照订单发放物料，未按单发放物料，罚款30元； 仓库库存数据与财务数据不一致，按不一致的产品价款的30%承担； 实物与数据不一致罚款20元每套。 品质部的定单管理相关规定 对产品进行全过程质量控制，对重大质量问题进行处理 成品稽查出现严重不合格项目，每次现场QC罚款20元； 客户投诉属实，品质部全体QC提成系数每批次扣减0.02‰； 生产过程中因监督失职导致批量返工，现场QC罚款30元； 生产过程中因监督失职导致批量报废，现场QC罚款50元，主管罚款50元； 客人两次验收不合格， QC罚款50元，主管罚款30元； 不合格品2个工作日内未开报告。责任QC罚款10元； 来料检验因失职出现批量不合格，来料QC罚款30元。