胜利油田分公司三线四区经济运行模型汇报.pptx

立足“三线四区”经济运行模型 构建经济产量效益评价决策体系胜利油田分公司Function & ApplicationInformation RealizationCognition & ExperienceBackground & Connotation背景与内涵功能与应用信息化提升认识与体会背景意义油田部部署实施了一系列“战寒冬、创效益”的新举措分公司迫切需要改革创新，提升发展质量和效益低油价对上游企业传统生产经营模式提出新挑战 今年以来，面对油价持续走低，集团公司对上游板块大幅压减投资和成本，油田企业靠规模扩张、高投入拉动的生产经营模式难以为继，首次出现亏损。同时，成本结构不合理，产量结构矛盾突出，缺乏应对低油价、传递效益压力的手段，亟需建立油价、产量、成本、效益的平衡优化机制。推行增存量预算新机制。以油气区块为基础，存量和增量资产效益相结合，做足存量，做优增量，建立了“自树目标、自我加压”的预算形成新机制。深化“五到区块”管理。以区块效益最大化为核心，实施“预算分解、决策优化、核算管理、分析考核、效益评价”五到区块管理。实施以效益为导向的考核办法。利润考核权重提高到60%，取消油气商品量考核指标。 当前，油公司体制已经基本到位，正在加快五大运行机制的配套建设，需要转变工作方式，创新工作方法，以效益为导向，建立应对油价波动的市场化、系统化、动态化的生产经营新模式，促进三大计划融合，实现“无效变有效，有效变高效，高效再增效”，推动国有资产保值增值。“三线四区”经济运行模型是胜利油田应对低油价、优化产量、控制成本、确保效益的有效手段。“三线四区”经济运行模型是胜利油田深化、细化油田部“战寒冬、创效益”新举措的落地工具。“三线四区”经济运行模型是胜利油田实现提质增效的创新方法，也是促进三大计划融合的有利抓手。基本内涵 把吨油运行成本、操作成本、完全成本“三线”与税后油价对比， 将评价对象划分到盈利高效、边际有效、增量低效、运行无效“四区”，实现了效益分级。盈利高效区：吨油完全成本<税后油价。边际有效区：吨油完全成本≥ 税后油价≥吨油操作成本。增量低效区：吨油操作成本≥税后油价≥吨油运行成本。运行无效区：吨油运行成本>税后油价。运行成本完全成本操作成本 运行成本加上作业、注汽等增量成本。从管理会计角度，考虑油田实际，该操作成本不含人工成本。 操作成本加上折旧折耗、人工成本、期间费用等相对固定成本。 产出一吨油从提升、处理到再注入所需要的最基本费用。Ⅰ类井1290口Ⅳ类井109口Ⅲ类井123口 随着油公司体制机制建设的深入推进，落实事业部“一切成本都可控”的要求，逐步将提升、注入、处理过程的人工成本、土地租金等按受益对象下沉归集到运行和操作成本中，开展全成本挖潜。同时，老油田与新油田，采油厂与油公司，三条成本线的构成要素和内容会有差异。三类成本，四个区间相对固定增量成本元/吨完全成本8550完全成本7471人工成本折旧折耗期间费用运行成本作业注汽注聚提升处理注入盈亏平衡线操作成本4708运行成本3503Ⅱ类井666口完全成本3577运行成本增量成本完全成本1092税后油价2360操作成本相对固定成本盈利高效边际有效增量低效运行无效完全成本三条成本线四个效益区基本内涵 通过三线四区经济运行模型，使油价波动与成本运行动态相联，实现了油田、区块、单井的效益分级，分类施策，业财融合，指导油田效益开发。“三 线 四 区”经 济 运 行 模 型分类施策效益分级盈利高效区油井生产稀油措施稠油吞吐三条成本线四个效益区运行成本单位完全成本单位完全成本<税后油价Ⅰ 盈利高效区正常转周优化技术正常生产优先实施（相对固定+操作）边际有效区生产有盈利操作成本单位完全成本≥ 税后油价≥单位操作成本推迟转周延长吞吐周期Ⅱ 边际有效区优化实施正常生产增量低效区摊薄固定成本维持生产不再转周躺井不扶单位操作成本单位操作成本≥税后油价≥单位运行成本维持生产躺井不扶Ⅲ 增量低效区完全成本运行无效区不实施（增量成本+运行成本）成本增量低效单位运行成本单位运行成本>税后油价（提升+处理+注入）Ⅳ 运行无效区间开或关井不实施关井简单生产难维持“三线四区”经济运行模型基本内涵 洋葱模型是“三线四区”经济运行模型的支撑工具，将“三条成本线”进一步细化为成本要素，将单井（单元、区块）等评价对象明确到“四区”，建立单井洋葱和成本洋葱皮，明确成本分层结构，实现成本剖析、对标挖潜、落实责任，方便基层单位深化应用。使用洋葱模型的“成本分层、节点展开、量价耗解析”功能，从“比先进、比贡献、比进步”等维度开展建对追创，进行长效挖潜。支撑工具---洋葱模型洋葱模型成本分层节点展开量价耗解析四个效益档区液量（方）盈利高效区边际有效区单价（元/度）增量低效区油井电费运行无效区运行成本增量成本三条