《摩托车有限公司质量体系文件采购控制程序》.docVIP

摩托车有限公司质量体系文件 文件 名称 采购控制程序 文件编号 1-07-04目 录 1目的 2适用范围 3职责 4控制程序 5评价及控制要求 6采购产品的验证 7常规采购的实施 8相关文件 9相关表单 版本号：B受控印章：生效日期:2004年09月25日　 更改单号 更改页码 更改处数 更改日期 更改者 生效日期编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 标准 7产品实现 修改状态 0 文件 名称 采购控制程序 文件编号 1-07-04 1.目的： 本程序规定了对供方的选点评定、日常评价、选择、变更（新增、更换、设计变更）和控制，以及对采购资料、采购产品的验证等要求，以保证供方提供的产品满足本公司规定的要求和国家法律法规要求最终保证摩托车产品质量。 2.适用范围： 本程序适用于各种摩托车配套件、包装材料、生产用原辅料的采购控制。 3.职责： 3.1配套部门负责供方选点、评定的组织和供方归口管理工作，负责走样审批相关单据/证据的收集、传递；负责采购计划的编制及计划的执行，负责执行供货比例；负责按采购资料进行采购，与供方签定《准时供货协议》，建立供方档案，维护各车型零部件配套体系表，维护合格供方名单。 3.2公司配套分管副总负责合格供方的审定，总经理（常务副总）负责合格供方的批准。 3.3 质量管理部门负责组织对供方质量保证能力的监督检查，签定《质量协议》并组织贯彻，参与供方的评定；督促供方建立完善质量保证体系。 3.4 技术部门负责制定采购各产品的技术标准，与供方签定《技术协议》，参与供方的评定。 3.5零部件检验部门负责对采购产品进行检验、试验（含路试）及理化分析，建立供方质量档案，参与供方的评定。成车检验部门负责新走样件的是否达到出厂标准进行确认并出具报告。 3.6成本中心负责采购产品价格、供货比例的确定，监督相关部门执行供货比例并考核，负责与供方签定《价格协议》。 3.7物管部门负责采购产品的保管及清退。 4.控制程序： 4.1 零部件的分类 按照《摩托车和轻便摩托车零部件及其图样尺寸重要度分等规则》（Q/CXZSJ028-2003）， A类产品：为关键零部件，指零部件一旦发生故障，将危及安全。丧失摩托车主要功能，严重影响摩托车行驶性能和降低摩托车寿命，对环境产生违反法规的污染。 关键零部件包括：发动机、化油器、排气消声器、点火器、制动器(鼓)、碟刹、铝轮、手制动操纵杆、制动踏板、前后减振器、主电缆、车架、平叉、方向柱、喇叭、操纵部件、前照灯、仪表、后视镜、反射器、前后轮胎、三轴等。 B类产品：为重要零部件，指该零部件发生故障，将影响摩托车行驶性能和降低摩托车使用寿命。 重要零部件包括：空滤器、蓄电池、调压整流器、闪光器、灯具、启动继电器、链条、闸把座、油箱、前后挡泥板、外观覆盖件、座垫、缓冲体、缓冲胶、后货架、后扶手等 标准 7产品实现 修改状态 0 文件 名称 采购控制程序 文件编号 1-07-04 C类：A、B级除外的件。指对产品质量非关键、非重要影响的部件，包装用材料等。 4.2产品引进、新品开发、产品改进、设计变更供方确定 4.2.1对于集团技研公司等公司引进的定型产品的供方，由技术部门与其交接技术文件资料，对于引进车型的零部件配套体系表，经公司配套分管副总审定、总经理(常务副总)批准后可作为合格供方，并由配套部纳入合格供方名单。 4.2.2新开发产品、产品改进、设计变更供方的选择 在产品开发、产品改进、设计变更试制过程中，由技术部门确定技术状态，配套部门负责对全套零件进行供方选择。新开发产品、产品改进、设计变更所选供方均由配套部门优先在公司合格供方名单中选择主供厂家，并填写《零部件配套体系表》（必要时，可现场考察），经配套部门负责人审核、公司分管副总审定，总经理(常务副总)批准后，按《设计开发控制程序》（1-07-03）、《设计更改控制程序》（1-07-06）对供方所供零部件的技术状态和质量进行评审、验证和确认后，由配套部门组织签定各种协议，协议签字完成后将其纳入合格供方名单。 在产品开发、产品改进、设计变更试制过程中，对于由技术部直接确定配套体系的，技术部应优先在公司合格供方名单中选择主供厂家，并在产品小批试装前由产品主管工程师编制《零部件配套体系表》，经技术部门负责人审核，配套部负责人会签，公司总经理（常务副总）批准后发成本中心、物管部、配套部，并由配套部通知供方依次与我司签定技术、质量、价格、供货协议。4份协议均完签完后由配套部纳入合格供方名单。 认证产品改进所涉及的关重零部件技术状态、质量改进的，在实施前（发向市场销售前）应由质量管理部门向认证机构申报并获得批准后方可执行。 4.2.4零部件供方增加、变更的供方选择 A、因质量、价格、供货、