年度总结及划.docx

2009年经济工作年度总结及2010年工作计划2009年，XXXX厂在公司的正确领导下，在党总支的帮助支持下，深入贯彻落实科学发展观，以“五个坚持、五个实现”为战略指导思想，大力开展“巧渡时艰、抢米下锅、誓夺33亿销售目标”和“奋战150天，打好新一轮发展基础”等主题活动，为确保完成全年目标，促进XXXX厂稳定、快速、健康发展打下了坚实的基础。为了总结经验、发扬成绩和弥补不足，现将2009年的工作总结如下，同时提出2010年工作计划，以明确前进的方向和目标。一、2009年经济指标及产量完成情况预测分析。1、经济指标完成情况及分析。⑴经济指标完成情况。序号项目内容单位年度指标10-12月预测占年度指标1销售收入万元　　其中：业外销售收入万元2人均销售收入万元3净利润万元4净资产收益率%5边际贡献率%6结构成本率%7工业增加值万元8增加值劳动生产率万元/人9存货周转次数(余额/万元)次11销售成本率%12销售期间费用率%14百元销售收入工资含量%15工伤事故频率‰16千元销售收入废品损失元17万元产值能耗下降率%18从业人员平均人数人⑵完成情况分析。①从上表中的预测指标可以看出，在全体员工的共同努力下，我厂全年目标完成情况将比上半年大为好转，高于原有预期，除销售收入（主要是业外销售收入及海外市场销售收入）略低于目标值外，其他经济指标均能达到或超过目标值，这在当前的市场形势下是来之不易的。②销售收入指标受XX产品影响较大，XX产品年度销售计划为10000台，而预计生产仅337台，只占年度计划的3.37%，给所有指标的完成带来了极大的压力。③海外市场销售受金融危机影响严重，XXXX系列产品产量下降明显，影响了年度目标的完成。④XXXX产品今年成为我厂的支柱产品，尤其是XXXX增产所带来的效益，有力地弥补了不足，为确保年度指标实现做出了重大贡献。2、产量完成情况及分析。⑴与去年相比主要产品产量完成情况。产品名称1～9月实际完成数全年预计完成数08年实际完成数同比增减（％）0.93%.25%17-75.6%9324-24.1%6-64.5%8827-55.1%413502-13.1%752.5%04-48.9%059-18.7%311916.2%596846.3%616166.7%3%11852-99.9%　25341-87.3%　008602～　009396～　364.2%　236.9%351.2%　产量完成情况分析。从上表可见，下半年XXXX产品一改上半年的市场萎靡，全年产量高于预期，与去年持平；受经济危机影响XXXX系列、XXXX、XXXX系列、XXXX系列产品大幅下滑，相比08年产量下降明显；XXXX系列虽比去年有所上升，但离既定目标10000台/套差距巨大；XXXX系列产品成为我厂新发展阶段的一大亮点，产量快速上升，尤其是XXXX，上升幅度达166.7%，为我厂创造了可观的经济价值。二、2009年经济工作总结。1、XXXX工作情况。⑴XXXX工作情况。在加快进行市场开拓、新产品开发等“开源”工作的同时，我厂没有放松内部“节流”工作，不断降低各类费用、控制生产成本始终是我厂的重点工作之一。XXXX项目进度跟踪表。序号内容预计节约资金时间跨度1～10月11月20万　10万　10万 　　5万　　15万5万 10万 20万20万　合计115万　从表中可见，由于我厂重视XXXX工作，认真做好XXXX工作的实施、跟踪与评价，1～10月份各个项目进展顺利，完成了计划的78%，剩余2个项目也将于11月底提前完成，可节约资金103万元。⑵XXXX活动效果显著。09年初，面对金融风暴的巨大冲击，我厂从内部着手，挖掘降本空间。通过实施内部费用承包制，把辅助费用和刀具费用核算到班组，取得了较好的降本成效：09年辅助费用下达的总承包费用为13.7万元，至9月底实际消耗费用为7.23万元，占总指标的50%左右；刀具费用下达的单件零件费用为21.3元，实际消耗为16.7元，占下达指标的63%左右。这一活动培养员工养成了勤俭节约的良好习惯，有力深化了我厂XXXX活动，提升了班组管理水平。⑶建立电子结算系统，实施零件工序加工数据现场录入，划小核算单位，建立和完善班组经营考核体系，通过奖优罚劣，提高员工积极性。2、新产品开发工作情况。2009年，我厂新产品开发面临项目多、任务重、时间紧、人手不足等多重困难，全体技术人员和参与产品开发人员齐心协力，以高度的责任心，克服了重重困难，攻克了一个又一个难关，取得了一个又一个胜利，新产品开发成绩喜人。⑴各类新产品项目完成情况。序号项目名称项目完成及进展情况19/15日已完成β阶段交样工作2已按计划完成β阶段交样工作3已按计划完成PPAP工作4已按计划完成产品交样工作5已按计划完成产品交样工作6已完成产品报价工作，待开发7已实