01标准审计与优化培训教材).pptVIP

可追溯：是指追本溯源，能追查到相应ECN、纠正 预防措施报告、验证报告等。 可执行：是指采取的措施具有可操作性。 纠正措施一般是需要进行中试验证或者部门验证之后才可以发ECN 标准审计与优化之纠正预防（7/11) * 预防措施： 所谓的预防措施是为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施 由责任部门填写审核，针对原因分析逐一给出预防措施 必须落实到责任人及完成时间 预防措施要求可验证、可追溯、可执行 回复的纠正预防措施，如没有可执行性，发现部门可以拒收，要求重新制定并及时回复 标准审计与优化之纠正预防（8/11) * 回复的纠正预防措施，如没有改善效果，发现部门须要求责任部门重新制定并及时回复。 预防措施要做到标准化、制度化，做到举一反三，以点带面，具有以下情况的须做到标准化： 1、具有普遍性、共性的 2、涉及到标准功能模块平台的 3、涉及到制度流程、设计规范的 标准审计与优化之纠正预防（9/11) * 效果验证： 由发现部门进行监督验证，如有验证报告须把验证报告编号加上，此栏需要用简短文字进行描述，验证结果如何。 针对给出的纠正预防措施进行效果验证，对于“验证结果”在“有效”或“无效”一栏打勾。 确认所有措施已得到实施，且实施后达到预期的效果（如出现的不良率大大降低或无不良），问题点关闭。 QA负责对纠正预防措施效果进行稽核。 标准审计与优化之纠正预防（10/11) * 纠正预防措施报告的管理 此表单由发现问题部门文员统一编号，发到责任部门后须在一周内返回发现部门。 发现部门对表单进行整理、保存。 “原因分析”与“纠正预防措施”的审核栏须部门经理或以上级别人员方可签字。 对于紧急程度，须在“紧急（一天内回复）”或“急（三天内回复）”或“一般（五天内回复）”任何一栏内打勾或者涂黑。 标准审计与优化之纠正预防（11/11) * 标准化管理的愿景 提升产品质量、降低运营成本，提升交付能力 抢占市场制高点，提升企业核心竞争力，提高市场占有率 让高层管理者从业务细节的泥潭中解脱出来，关注组织的方向性问题； 让中层管理者掌握职业化的管理技能，将注意力聚焦到组织绩效的提升； 让基层员工得到简单、明确的任务信息，持续提升个人专业素质和职场满意度； 让企业知识和经验得到持续的积累和传承，组织过程资产得到持续有效的管理； * 我相信会使你的企业插上腾飞的翅膀 飞的更高 飞的更远 标准化， * 标准化助推企业做大做强！ 深圳市标准化协会 副秘书长 赵绍国 手机地址：深圳市南山区科技园北区朗山路28号通产集团综合楼3F 联系电话：0755公司网站： / * 目录 * 标准审计与优化的再认识 2 标准变革曲折前进 * 标准建设之初 标准建设 低谷 标准建设 小高潮 标准建设 低谷 标准建设 小高潮 标准建设持 续改进 标准变革非一日之功,它是一场持久战，在变革推行过程中会遇 到很多的问题和挑战。 * 我国标准化管理的现状 现状： 国家标准 行业标准 地方标准 企业标准 严于 严于 严于 应该是： 国家标准 行业标准 地方标准 企业标准 严于 严于 严于 * 标准的范畴 流程 技术规范 制度 国标/行标/地标/企标（备案） …. * 标准化长效机制 长效机制 什么是标准审计 * 标准审计是指企业的标准审计部门或企业专门组织相关专家组成标准审计小组，对审计范围内具体标准的运作现状、执行情况、缺陷、客户满意度、存在的问题等各方面进行稽查和评估，督促流程得到真正落实和执行，帮助标准不断优化和改进。标准审计与标准日常管理相辅相成，互相补充。 * 标准审计的执行主体 第三方，如标准化管理部、内控审 为什么要进行标准审计 提高执行力 发现不合理的地方，找到最佳实践，推动持续改进 真正做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究 * 标准审计的目的 顾客满意 fast 快速（效率） right 正确（风险） cheap 便宜（成本） easy 容易 * 流程审计是为了确保通过执行流程而实现绩效。多、快、好、省是流程应该具备的基本属性。 * 标准审计的驱动方式 问题驱动： 计划驱动的审计容易流于形式，问题驱动的审计更 能推动业务的持续改进。 交叉审计： 该标准涉及的上下游接口人，包括标准客户等作为审计 组成员参与审计。 * 标准审计的颗粒度 审计的颗粒度细化到“模板”层面，上至该标准的上级流程地图（架构），下至该流程的具体操作模板和作业指导书层面。 * 标准审计的流程 审计需求 分析 审计立项 开工 审计实施 审计报告 拟制发布 问题反馈、核实， 确定进行审计 组建团队，拟制 立项报告，召开 开工会 编制审计要素表，