超函市团购手册 - 复制.docVIP

团购操作目录 --部门职责 --组织架构 --岗位职责 --工资分配原则 --结算方式 --团购运作流程 --办公配置 --团购人员培训提纲 推广范围 行政企事业单位、国营企事业单位、私营企业、学校及其它。 部门职责 --建立完整、规范、有效的客户档案 --收集竞争对手有关信息 --建立良好的沟通渠道 --建立团购销售网络 --加强基础工作的管理 --为团购客户提供完善、周到的服务 组织架构 1． 业务人员可根据团购业务量来确定需求人数并上报总部、或者现有超市内员工下班后兼职。 业务员的基本条件：形象及综合素质较好，善于沟通，刻苦，努力，自信 岗位职责 主管： --对销售目标负责 --合理划分市场区域 --了解目标消费群需求 --制订销售计划并组织、督促实施 --建立客户档案，并对重点客户进行跟踪 --建立团购销售网络 --协调部门关系，保持与各部门良好的沟通 --制订市场调查计划，有针对性的提出促销计划 --维护公司形象、利益 对部门的人员的业务技能进行培训、考核 客服员： --协助主管开展工作； --做好重点客户的跟踪、，服务工作； --协调解决工作中的问题，确保部门工作顺利开展； --对部门的业务人员进行培训、考核； --对部门业绩进行分析，并提出可行性方案； --接待来访客户； --建立客户档案、资料； --编制报表、汇总部门客服员的销售资料； --管理部门的重要凭证 --完成部门其它日常工作 业务员： --完成个人销售指标 --负责片区的管理 --了解客户需求，提出合理化建议 --保持与客户良好的沟通 --建立完整、规范、有效的客户资料 --为客户提供良好的服务 --维护公司形象及利益 准备工作： 成员统一印制业务名片，内容为：正面利客隆团购部、联系方式及公司联系方式。背面为：所提供服务及优惠宣传。如团购可享受的折扣等优惠、送货服务、及其它优惠等。 团购人员工资分配原则： 主管：参照店主管级别工资、奖金部分按完成目标任务后（最少单笔2000元以上）超额部分金额的0.5%按月发放。 客服员：参照店级别工资、奖金部分按完成目标任务后（最少单笔2000元以上）超额部分金额的0.5%按月发放。 员工：基本工资参照店营业员级别，奖金部分按完成目标任务后（最少单笔2000元以上）超额部分金额的0.5%按月发放。 结算方式 现金结算 客户在收银台或财务（购物卡）交款后即可发货，收银部在电脑小票上盖“货已发”字样印章，同时防损部确认签字 支票结算 财务部确认支票到帐后即可发货，收银部在电脑小票上盖“货已发”字样印章，同时防损部确认签字 按月结算 此类客户应与商场签订月结协议。在协议规定金额内，客户下单后团购部通知相关部门备货。“外送单”必须经团购经理及店长签字，商品信息录入收银系统（品名、条码、数量等），防损核实确认准许发货。（收银部凭“外送单”到财务抵现金库存）。货到后客户在“外送单”和“客户订购卡”上签字。“外送单”和“客户订购卡”返回相关部门存档。 与客户签订月结协议时注意以下事项： 确定月累计送货最大限额 结算时间和方式 经办人需携带“订购卡” 双方加盖公章 协议有效期限 对方营业执照或有效证件复印件 与商场签订月结协议的客户，应具良好的信誉，运作流程 --大宗购物流程 作业流程； 团购部接单 → 相关部门备货 → 客户交款 → 防损验货核实 → 发货 → 客户签收 → 回单存档 流程说明： 团购部接单 A客户亲临选购： 有货：客户选定商品，在指定收银台付款后即可发货 缺货：若客户所选商品缺货，团购部应与客户约定提货/送货时间，客户预付30%订金或付全款，团购部填写“团购客户订货单”将其交销售部备货 B电话或传真订货 团购部接到客户订货信息后，与超市部确认商品库存及价格，通知客户预付30%订金或付全款（月结客户除外），团购部填写“团购客户订货单”将其交销售部备货 相关部门备货 销售部接到“团购客户订货单”后，凭此单备货，若缺货，应及时通知团购部与客户协商 客户交款 参阅上述“结算方式” 防损验货核实 防损部按外送单所列商品名称、条码、数量、品牌核实无误后，签字确认并准许发货 5.发货 客户自提 客户付款后，收银部在电脑小票上盖“货已发”字样印章，客户即可提货 送货 客户交款后，收银部及防损部在“外送单”上签字注明“已付款未送货”，“外送单”客户联交客户作凭证，其余三联及“电脑收银小票”由团购部妥善保管作送货凭证。发货时，防损部按外送单所列商品名称、条码、数量