质量、环境、职n安体系贯标工作准备资料清单[2013.8].docVIP

质量环境/职安贯标工作准备资料清单 序号 对应标准条款要求 资料要求 负责部门 备注 1 文件控制 4.2.3/4.4.5 管理体系文件发放记录 文件审批原稿 作废文件回收记录（如旧版回收） 公司受控文件清单 文件修改申请、修改通知单 责任部门 2 记录控制 4.2.4/4.5.4/3 体系记录总览表 记录借阅、销毁记录 责任部门 3 环境因素、危险源4.3.1 环境因素调查评价清单 重要环境因素一览表 危险源辨识与风险评价清单 重大危险源清单 各部门 各部门将自己的因素选出后形成清单 4 法律法规 4.3.2 适用法律法规及其它要求一览表 相关方获取联系表 法律法规及其它要求识别确认表（法律法规适用性评价和一致性评估） 责任部门 适用法律法规及其它要求一览表 各部门 各部门要有本部门适用的法规清单及文本、电子版 5 方针 5.3/4.2 方针、目标颁布令 方针、目标宣传资料及学习记录 各部门 6 目标指标 5.4.1/4.3.3 目标/指标分解表 公司目标完成情况统计（结合在管理评审汇报中） 责任部门 目标/指标分解表 部门目标完成情况统计（结合在管理评审汇报中） 各部门 7 管理方案 4.3.3/4.3.4 公司管理方案实施情况检查记录 管理方案验收记录 资金的投入计划及使用合帐 项目实施效果及资金使用分析 责任部门 本部门的管理方案 各部门 8 职责、权限 5.5.2/4.4.1 能背诵口述部门、岗位职责（含质量、环境、健康安全方面） 所有部门 9 协商与信息交流5.5.3/4.4.3 员工反馈意见解决记录（提案、合理化建议、工作联系单） 有关体系的宣传材料 投诉处理记录（相关方） 办公室（行政部） 工会 10 管理评审 5.6/4.6 管理评审计划 管理评审报告 会议签到表 会议记录 管理评审报告发放记录 改进措施（纠正预防措施） 责任部门 部门管理评审汇报材料（有关运作报告） 各部门  序号 对应标准条款要求 资料要求 负责部门 备注 11 人力资源 6.2/4.4.2 员工花名册 技术人员及特种作业人员花名册、复印件 人员资质证书 培训需求建议表 年度培训计划 员工培训登记卡 员工考核记录 员工档案 人力资源部 12 设备，设施， 6.3/4.4.1 办公设备台帐 行政部（办公室） 13 （各类设备操作规程） 机械设备台帐 责任部门 14 工作环境 6.4/4.4.6 办公环境卫生检查记录（笔记本） 行政部（办公室） 15 合同评审 顾客沟通/顾客满意7.2/8.2.1 销售合同登记表 合同/标书评审记录 顾客满意度信息调查表 顾客回访记录表 经营管理部门 16 供方/分包方 7.4/4.4.6 分包合同 与工程分包方签的环境、安全协议 采购部门 17 合格供方名录 供方评审记录（附供应商资质、合格证等） 采购计划 采购合同 材料进货验收单 材料进出仓记录、仓库帐本 供方/分包方沟通记录 18 材料物资验收7.4.3/4.4.6 几大主材的合格证 送检试验报告（按批次）——可适当调整 见证记录 检验部门 19 工艺准备 7.1/4.4.6 产品生产工艺流程图（配方） 产品生产工艺规程 产品检验项目及规程 工装模具图纸及清单 专项的施工方案 产品原材料、辅料清单 生产原辅材料、水、电、消耗定额清单 图纸会审记录 设计和工艺变更记录 技术、安全、环保交底记录 化学品SDMS表 化验室（试验室）记录（包括废弃物） 工艺技术 有变更须在原图进行标识 序号 对应标准条款要求 资料要求 负责部门 备注 20 生产运行 7.5.1/4.4.6 生产单位组织机构及人员、工种名单 产品生产计划 生产单位生产能力表 生产过程检验记录 本部门设备台帐（包括环保安全设施） 设备运行、维修、保养记录 固体废弃物分类回收记录 污水排放记录 原、辅材料领用消耗记录 化学品使用统计 水电每月消耗统计记录 每月安全生产会议记录、学习培训记录 安全、文明生产检查记录（包括消防器材、电气、设备、生产现场、班组等） 材料、设备标识牌 安全门、安全网、脚手架、安全标牌 本项目部计量器具台帐、校准合格证复印件 劳保用品发放记录 生产部门 21 产品验收 8.2.4 检验计划，检验规程，检验记录 检验部门 22 监测计量器具7.6/4.5.1 校准周检计划 计量器具台帐 校准合格证 自校计量器具记录 责任部门 23 环境、安全运行控制 4.4.6 水电纸张统计 固体废弃物回收记录汇总 废弃物处置记录表 与危险废物处理商签订的协议 劳保用品发放记录、 安全学习记录 安全生产例会记录 重点施加影响相关方一览表及检查记录 职工伤