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质量体系审核检查表 共 3 页 第 1 页 DG007·040表3 序号 体系文件条款 受审部门 检查内容与方式 检查结果 备 注 体系文件名称 ISO9001条款 1 检验和试验文件管理标准 5.5.6 品 保 部 问：检验和试验文件的种类共有多少？ 查：文件内容的完整性，正确性，是否包括了相关的技术要求，检验方法？ 查：文件的审批、发放手续是否齐全。 问：如何确保各使用场所均能得到相关的有效版本。 2 产品标识和可追溯性管理标准 7.5.2 问：过程产品的标识方法有几种？ 查：产品装配检验记录的完整性。 问：钣金产品标识的控制与要求。 现场检查检验状态的标识控制。 如何控制和记录产品的唯一性标识。 3 理化测试仪器具管理标准 7.6 查测试仪器具有无检定计划，一般在什么时间进行检定。 查阅测试仪器具台帐。 查：查测试仪器具的报废手续。 查现场使用计量器具检定的标识。 查：新购入或重新启用的测试仪器具的检定记录。 查：对在用仪器具的使用、维护、保养的巡回检查记录。 质量体系审核检查表 共 3 页 第 2 页 DG007·040表3 序号 体系文件条款 受审部门 检查内容与方式 检查结果 备 注 体系文件名称 ISO9001条款 4 质量检验和试验管理标准 8.2.4 品 保 部 问：进货物资的检验流程怎样。 抽查部分外购物资的合格证、质保单。 问：新产品试制用的外购物资的检验依据是什么。 抽查部分外购物资的检验记录。 在什么情况下应进行首件检验，抽查部分首检记录。 查巡回检验记录、装配检验记录表。 查：合格品入库单、产品合格证。 查：型式试验检测报告及试验记录。 查：月度质量报告。 5 不合格品控制管理标准 8.3 问：不合格品控制标准包括了哪些内容，如何通知有关职能部门 问：不合格品分哪几种。 查：不合格品对策书。 查：让步申请单。 查：不合格品通知单。 问：不合格品的评审和处置的责职和权限是如何规定的 问：对自制不合格品的处置方法有几种。 质量体系审核检查表 共 3 页 第 3 页 DG007·040表3 序号 体系文件条款 受审部门 检查内容与方式 检查结果 备 注 体系文件名称 ISO9001条款 5 不合格品控制管理标准 8.3 品 保 部 问：返工或返修后的产品怎样按规定文件重新检验 查：报废通知单。 查：自制不合格品台帐及相应的统计资料。 查：售后服务零配件质量确认单。 6 质量检验记录统计分析管理标准 8.4 查：供方月度质量统计汇总表。退回外购外协件月度统计表。 查：生产车间月度质量统计汇总表，不合格品缺陷分类表。 查：用户退回产品汇总统计表。 7 外协加工管理标准 8.2.4 查：外协加工产品的检验依据。 8 搬运、包装、贮存及防护管理标准 7.5.4 问：对产品包装质量和标识进行检验的依据是什么。 9 合格供方选定及考核管理标准 7.4.1 查：外购物资所附检测报告或鉴定书或合格证。 10 新产品开发设计控制管理标准 7.3.6 查：样机试验的“研究试验大纲”。 查：产品试验报告或型式试验报告。 11 用户退货管理标准 7.2.3 查：退换货申请单 查：需更换的零部件清单。 查：退货产品的处理方案。 质量体系审核检查表 共 1 页 第 1 页 DG007·040表3 序号 体系文件条款 受审部门 检查内容与方式 检查结果 备 注 体系文件名称 ISO9001条款 1 生产计划及生产调度管理标准 7.5.1 生产计划课 问：如何进行生产计划的编排 查：评审表、申请制造单、生产计划单 2 销售合同评审管理标准 7.2.2 问：如何评审合同交付数量和交付期限 查：合同评审的依据，包括相关部门的认可 3 产品申请制造管理标准 7.2.1 问：如何对产品申请制造程序进行监督管理 查：不能按期完成生产的书面通知记录