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销售商品退货流程 由于各公司在发生销售退货时处理办法不统一，格式随意，现对销售退货作如下规定： 一、发出商品未开具发票当月发生退货 1.仓库接到销售部退货通知，收到退回的商品，凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库，填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。 2.财务部收到《商品退货入库单》后，需与原销售单据核对数量、单价、金额，检查购货方缴款方式及货款是否收到。以上信息核对无误，财务部通知销售部可以开具红字销售单据。 3.财务部根据红字销售单据退货款或冲抵往来科目余额，如果直接退货款时，必须退款到购货方付款时的账户 二、发出商品已开具发票当月发生退货 1.销售部将收到的退货发票送交财务部。 2. 财务部收到退货发票（如果为专用发票应询问购货方是否认证）后，应及时作废该发票。 3.仓库接到销售部退货通知，收到退回的商品，凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库，填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。 4.收到《商品退货入库单》后，需与原销售单据核对数量、单价、金额，检查购货方缴款方式及货款是否收到。以上信息核对无误，财务部通知销售部可以开具红字销售单据。 5.财务部根据红字销售单据退货款或冲抵往来科目余额，如果直接退货款时，必须退款到购货方付款时的账户 三、发出商品已开具发票跨月发生退货 1.退货、退发票（这种情况适用于购货方取得普通发票或专用发票未认证） 1.1销售部将收到的退货发票送交财务部。 1.2财务部收到退货发票，如果是增值税普通发票可以直接开具红字发票；如果是增值税专用发票，受票方（购货方）在退回发票时，应同时提供其所在地国税部门出具的《开具红字增值税专用发票通知单》，财务部根据《通知单》开具红字增值税专用发票；如果是发票未交付购货方时，《通知单》由出票方（销货方）填写《开具红字增值税专用发票申请单》到所在地国税开具《通知单》，再开具红字发票。 1.3仓库接到销售部退货通知，收到退回的商品，凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库，填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。 1.4收到《商品退货入库单》后，需与原销售单据核对数量、单价、金额，检查购货方缴款方式及货款是否收到。以上信息核对无误，财务部通知销售部可以开具红字销售单据。 1.5财务部根据红字销售单据及红字发票退货款或冲抵往来科目余额，如果直接退货款时，必须退款到购货方付款时的账户。 2.退货、不退发票（这种情况适用于购货方取得专用发票且发票已认证） 2.1销售部将收到的《开具红字增值税专用发票通知单》送交财务部。 2.2仓库接到销售部退货通知，收到退回的商品，凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库，填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。 2.3收到《商品退货入库单》后，需与原销售单据核对数量、单价、金额，检查购货方缴款方式及货款是否收到。以上信息核对无误，财务部通知销售部可以开具红字销售单据。 2.4财务部根据红字销售单据及红字发票退货款或冲抵往来科目余额，如果直接退货款时，必须退款到购货方付款时的账户。 四、退回产品处理 1.退回产品可以直接销售的部分，销售流程与其他产品相同。 2.退回产品需生产车间重新加工包装的，在退回生产车间时必须开具退库单，注明产品明细，同时通知财务部录入红字入库单，财务部负责检查退库产品加工后重新入库，退库产品重新加工包装后单独入库，不能与自产品混合。 五、退货运费结算 发生退货如需我方支付运费时必须在《商品退货入库单》中注明车号、启运地点及运费金额，如未注明运费相关信息的一律不支付运费。“六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确