经营企业许可证检查表.docVIP

附件2-1 江西省《医疗器械经营企业许可证》现场检查验收标准评分表 条款 检查内容与要求 审查方法 标准分 评分系数 实得分 存在问题 1 人 员 与 机 构 总 分 50 分 1.企业负责人应熟悉有关医疗器械监督管理的法规、规章和所经营的医疗器械产品。 通过答卷或现场提问答等方式考查。 10 2.企业质量负责人应具有国家认可的相关专业大专以上学历或中级以上技术职称，并具有从事医疗器械工作的实践经验，熟悉有关医疗器械监督管理的法规、规章和所经营医疗器械产品的质量标准，经省级食品药品监督管理部门培训上岗。 查任命文件、学历、职称证书、劳动合同、培训合格证原件；现场考查医疗器械法规、规章的相关内容。 否决项 3.企业的质量检验(验证)人员应具有国家认可的相关专业中专以上学历或初级以上技术职称，熟悉所经营产品的质量标准，具有对所经营的产品进行检验（验证）的能力，经设区市食品药品监督管理部门培训上岗。 查学历、职称、花名册、劳动合同、培训合格证原件等；现场考查企业质量制度的相关内容。 否决项 4.企业应设置与经营规模和经营范围相适应的质量管理和检验（验证）机构，行使质量管理和质量验证职能。企业应有专门的质量检验场所和相应的检测设备和计量器具，并在有效期内使用。 查机构设置文件、现场查看。 15 5.企业必须配备与经营规模和经营产品相适应的技术培训和售后服务能力,具备相适应的售后服务人员，或者约定由第三方提供技术支持。 企业自行为客户提供安装、维修、技术培训和售后服务的，应取得生产企业的授权，配备具有专业资格的人员，并经供应方或企业专业培训，合格后上岗。 查机构设置文件、花名册、证书原件；由第三方提供技术支持的应签订书面协议，明确责任； 查生产企业授权文件、专业资格证明、培训证明；现场询问。 15 6.企业应建立员工健康档案。直接接触无菌器械的人员应每年进行健康检查, 持健康证明上岗，发现患有传染病、皮肤病及精神病等的应及时调岗。 查制度、档案、健康证明、花名册等。 10 7.经营第三类植入性医疗器械的应配备有临床医学大专以上学历的人员。 查学历证明原件。 否决项 2 场 地 与 环 境 总 分 100 1.具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的经营、仓储、办公场所，周边环境整洁，无污染源。企业经营地址应与注册地址一致。 查现场；核对地址。 20 2.企业的经营场所面积不低于30平方米，仓储场所面积应与产品的经营规模相适应，原则上不低于15平方米。经营场所与仓储场所分隔设置，居民住宅房不能作为企业的办公、经营、仓储场所。 连锁经营企业总部应按经营规模设置医疗器械仓库，仓储面积不低于60平方米；实行统一采购、配送的连锁经营企业，分店可不单独设立仓库。 经营角膜接触镜（隐形眼镜）的企业，仓储场所应与产品的经营规模相适应。 查现场及有关证明（房屋平面图、产权证明或出租方的产权证及租赁协议的复印件）。 否决项 3.仓库或仓储区及设施应符合所经营医疗器械产品的储存、保管要求,具备防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施，配有照明、通风、避光、消防等设施；有温湿度计，垫仓板、货架；产品对温度有要求的，应配有相应的温控设备。 查现场、看实物。 30 4、对储存、搬运有特殊要求的医疗器械，应有专门的仓位和储存条件。 查现场、看实物。 10 5、无菌医疗器械的储存应符合产品标准的储存规定。 按产品标准规定进行查验。 15 6、医疗器械的储存实行分区分类管理，划分合格区、不合格区、待验区和退货区，并按产品类别、批次存放；有效期等各类标识应清晰。 查制度、现场；看实物、查帐卡物的符合性。 否决项 7、仓库内应整洁，门窗结构严密，地面平整、无缝隙，医疗器械产品的储存不得与其它商品混放。 查现场，看物品堆码。 10 8、经营门面所陈列的医疗器械产品应按品种、规格等分类整齐摆放，类别标签应放置准确、字迹清晰。 按经营产品查看现场。 15 3 制 度 与 管 理 总 分 150分 3 制 度 与 管 理 总 分 150分 1、企业应根据国家及地方的有关规定，建立健全必备的管理制度，并严格执行。制度包括：①各级质量责任制；②文件管理制度；③首营企业、品种审核制度；④产品索证制度；⑤产品验收、保管养护及出库复核制度；⑥效期产品管理制度；⑦不合格产品管理制度；⑧购销管理制度；⑨产品售后服务制度；⑩质量跟踪管理制度；不良事件报告制度；质量事故和投诉管理制度;营销宣传管理制度；计算机操作系统管