SDIC-PJJS-011备品备件验收管理办法(改).doc

国投盘江发电有限公司规章制度发布通知 2012年第 号 《备品备件验收管理办法》已经于2012年 月 日通过，现予发布，自发布之日起施行。 总经理： 　曹修钰 二○一二年 月 日 规章制度控制表 制度 名称 国投盘江发电有限公司备品备件验收管理办法 制度 编号 版本 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 签发日期 A/0 李荣伟 赵冠英 尹利生 曹修钰 2012. . 此 次 修 订 的 主 要 内 容 新编 纸质 分发 总经理　　副总经理　　财务总监　　综合管理部（3）安全技术部（2）运行管理部（4）设备管理部（3）商务部（1） 电子 分发 综合管理部（档案） 解释 部门 国投盘江发电有限公司安全技术部 实施 及完 善执 行人 国投盘江发电有限公司安全技术部经理岗位 规章制度审批流程表 制度名称 备品备件验收管理办法 制度主要内容/本次修订的主要内容 承办部门 安全技术部 实施及完善执行人 安全技术部经理 部门审核 年　　月　　日 会签部门 会审意见 综合管理部 年　　月　　日 计划合同部 年　　月　　日 财务管理部 年　　月　　日 工程管理部 年　　月　　日 安全监察部 年　　月　　日 物资管理部 年　　月　　日 生产准备部 年　　月　　日 业务发展部 年　　月　　日 公司领导会审 年　　月　　日 制度编号 版本号 批　　准 年　　月　　日 注：1、部门会签中如属承办部门，只需在承办部门审核中签字即可。 2、会审部门指与本制度有关的主要部门。 备品备件验收管理办法 1 目的 为加强国投盘江发电有限公司备品备件验收管理，保证备件质量的可靠性，特制定本办法。 2适用范围 适用于本公司所属各部门生产现场范围内的备品备件验收过程管理工作。 3 引用标准 无 4专业术语 4.1 备品备件：指事故备件及轮换性备件； 4.2 事故备件：设备在正常情况下不易损坏，检修中一般不需更换，但一旦损坏直接影响机组安全运行、降低出力，而且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料； 4.3 轮换性备件：机组正常运行中容易损坏，定期检修中需要更换的零、部件；设备损坏后，短时间内可以修复、购买、制造的零部件； 5职责 5.1安全技术部： 5.1.1 负责备品备件验收管理制度的制定、修编。 5.1.2负责备品备件的审批核工作。 5.1.2负责物资、备品备件的验收、退库、报废等各项操作过程的监督、检查及考核。 5.1.3 对备件出现的质量问题，进行跟踪调查，提出处理意见，并及时向公司相关领导汇报。 5.2商务部 5.2.1负责物资、备品采购的工作，并对其采购质量负责。 5.2.2负责备品备件仓储管理。 5.2.3负责物资、备品采购及保养中质量问题的详细信息反馈，重要的问题同时向公司有关领导汇报，对信息反馈的及时性负责，并积极采取解决措施。 5.3 设备管理部 5.3.1 负责对备品备件规格型号的准确性负责，对测绘件的测绘准确性负责； 5.3.2 对备品备件使用中出现的质量问题，在第一时间内将详细信息通报给商务部，由其采取措施，并逐级上报，不得有任何隐瞒； 5.3.3 参加备品备件的验收工作，并对所负责验收内容的验收质量负主要责任； 5.3.4 负责提出需用特殊方法保管的备品配件明细，并参加制定保管措施； 5.3.5 负责一般物资采购过程中，产品制作、加工、供货的全过程跟踪，保证供货质量； 5.4 财务管理部 5.4.1 负责需报废物资，固定资产类的鉴别，负责报废物资的审核确认； 6执行程序 6.1备品配件的验收 6.1.1相关部门的专业人员按技术标准或合同协议的技术要求，认真进行入厂监造及出厂前验收，特别是产品规格、实际的几何尺寸（包括相关的零部件）要实地测量、对于金属产品及构件要检查相关的检验证明（包括：金相分析报告、硬度检验报告及探伤报告），对于承压设备，要进行压力检验并出具检验证明，电气设备要进行相关电气试验并出具试验证明； 6.1.2 在产品加工过程中，如厂方提出对产品指标或内容进行变动的要求，或其他方面的要求，厂方应以书面方式通知本公司使用部门，使用部门并经研究和讨论后，必须通过函件方式通知对方，属重大内容需经副总工程师及以上的领导批准，避免出现个人行为； 6.1.3 采购或加工的一般备品配件及重要材料到货后，物资部门应及时组织相关部门专业人员进行验收，验收中对不认真的验收行为及时提醒，对验收组织负责； 6.1.4对于使用后不会造成二类障碍及以上事故的备件或材料到货验收，由使用部门专业人员参加验收，保证验收质量； 6.1.5 对于使用后可能造成二类障碍及以上事故的备件及材料或者技术要求较高及重要配件的验收，必