工程项目检查计划和实施办法.docx

江西海通建设工程有限公司工程项目检查计划及实施办法一、目标：1、提高项目管理水平和公司职能部门管理效率；2、提高管理人员及作业人员的质量、安全、文明施工意识；3、促进项目经理职业化进程。二、依据：1、国家、地方、行业各类规范及标准；2、城建集团、市政集团有关工程管理的各项规章制度。三、责任部门及职责：1、公司相关部门职责：（1）工程部：是工程项目管理的主要部门之一，负责工程质量、进度（包括产值统计及计划）、分包（工程部条线）等管理及考核工作；（2）安全部：是工程安全文明施工、消防管理的主要部门之一，负责公司车辆安全管理及工程安全、文明施工、节能降耗、消防、分包（安全管理部条线）等管理及考核工作；（3）物资部：负责工程物资管理条线的检查及考核工作；（4）职业化小组：负责职业化项目经理考核及综合考评中各部门权重设置；（5）企管部：负责信息化技术支持。2、分公司（直属项管部）：负责对分公司范围内承建的各工程进行检查，处理在施工过程中的质量、安全、文明施工及材料、设备存在的问题，传递工程信息，对工程中出现的事故和存在倾向性的问题及时处理解决，配合项目部编制总体施工计划，并监督实施。3、工程项目部：根据公司及分公司（直属项管部）下达的各项指标，参照相关法律法规及规定，完成既定的各项指标。四、管理规划：根据公司发展需要，公司将日常检查、项目经理职业化考核与公司立功竞赛相衔接，各部门对在建工程项目每季度进行检查、考核、排名（分地下工程、房建工程、市政/环保工程三大板块），并将结果在每季度立功竞赛及工程推进大会进行公布，针对检查、考核、排名结果将采取相应的奖罚措施。（一）工程管理部：分质量管理、进度管理、分包管理三大部分1、质量管理：具体的实施细则参照《质量管理细则》执行：（1）对发现存在一般问题的项目部开出书面检查整改单，限期整改；（2）对发现存在较大问题的项目部开出工作指令单，限期整改；（3）对发现存在重大问题的项目部开出工作指令单，约谈项目经理及分管该项目的基层单位主要领导，并要求分公司会同项目部制定整改措施，定期整改；（4）奖罚：参照公司相关制度及文件执行：①获得工程质量奖项的参照公司《工程创优奖励实施办法》实施；②对工地出现违规违纪现象的，将按照公司《质量管理细则》的相关规定进行经济处罚；③结合每季度立功竞赛及工程推进大会考核指标进行相应的奖罚。2、进度管理：（1）编制公司工程节点目标，经公司领导审批后下发；（2）奖励：①项目部在完成节点目标后，按要求及时上报该节点按时完成证明材料（现场业主代表及总监签字确认），经公司工程管理部审核及领导审批后，下发奖励；②如因特殊原因需增加节点奖励的，由项目部提出申请，经公司领导审批通过后，参照条款“①”执行；③对于未完成公司重点工程节点目标或业主下达工期目标的项目部，公司工程部将把该情况记入项目经理档案中，作为公司对项目经理考核的依据之一。3、分包管理：（1）分包合同、招投标管理，参照集团及公司有关分包管理规定实施；（2）现场施工管理：①分公司应制定相应的分包考核制度，根据各项目实际施工进展情况，定期对分包进行合同履约考核，并建立分包考核档案，为公司年度合格及优秀分承包方评审提供依据；②项目部根据实际工程特点，制定项目分包管理实施细则； ③分公司、项目部必须定期或不定期对分包施工现场质量、安全、文明施工检查，针对存在的问题开出相应的整改单，必要时可做罚款处理；④工程部将对分公司、项目部的管理痕迹进行抽查，并纳入到分公司、项目部的日常考核中；⑤在施工过程中，因分包问题而导致的质量事故或质量问题，公司工程管理部根据问题的性质，给予分包单位相应的处罚（包括直接经济处罚、全公司内部通报批评、约谈分包企业法人或直接清退）。（二）安全部：分安全文明施工及消防管理、安全总监管理、重大危险源管理、分包及班组长安全管理四大部分。1、安全文明施工管理：（1）检查公司所属在建工程安全文明施工、节约型工地开展、消防等措施的实施，完善公司的安全文明施工监督体系，消除施工现场的不安全状态；（2）严格监督检查各在建工程的安全文明管理、职业健康管理、环境管理体系及消防管理运行的过程控制，监督检查项目部管理及分承包队伍的施工安全管理流程及规范施工操作行为，从而保证公司安全制度的有效运行；（3）按照规范检查工程项目安全文明施工资料（安全台帐、文明工地台帐、节约型工地台帐、环境健康、消防等）是否按要求建立；（4）公司综合信息管理系统的信息化管理执行工作（及时性、完整性、准确性等）；（5）消防管理必须按照《江西海通建设工程有限公司消防安全管理规定》《关于实行施工现场动用明火部位每日告示牌的通知》、《关于施工现场民工宿舍采用断电限流器防火安全技防措施的通知》要求实施；（6）公司车辆安全管理必须按照《江西海通建设工程有限公司车辆及专（兼）