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质量体系内部审核检查表 质量体系内部审核检查表 QR-822-03 NO-01 受审核部门 管理层 负责人 耿继军 审核员 耿继新 标准 条款 审 核 内 容 审 核 记 录 判断 4.1总要求 4.2文件要求 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 1)过程的识别→顺序→准则、方法→资源→测量→改进； 2)是否有外包过程； 3)主要产品实现全过程简介。 4.2.1总则 1)是否包括质量方针和目标； 2)是否包括标准要求六个程序； 3)为确保过程有效运行和控制所需文件是否满足其需要；记录的识别与要求是否得到满足。 4.2.2质量手册 1)体系如存在删减，是否对删减细节，作了合理性说明； 2)支持体系文件的程序或引用； 3)对质量管理体系过程及其相互间的作用的表述? 1)最高管理者的职责是否清楚； 2)顾客及法律法规要求是否传达? 3)资源是否落实？ 1)是否走访市场？有无顾客需求？对顾客要求怎样转化为公司要求？ 2)为获得顾客满意，公司采取哪些措施？ 回答：过程已经得到识别，规定了部门及过程的接口，制定了各个过程运行的准则，对过程运行状况规定了监视与测量的方法，对质量管理体系的改进描述了思路性意见。已识别外包过程，并按7.4要求进行控制。 回答：已经按照ISO标准要求，建立了文件化的质量管理体系，包括质量方针和目标、质量手册、标准要求六个程序文件、为确保过程有效运行和控制所需文件、记录，质量控制过程得到满足。 回答：质量体系的建立适应本公司人员素质、企业规模和产品生产行业的特点。 回答：已经按照ISO标准要求，编制了质量手册，质量手册描述了删减细节，作了合理性说明；对支持体系文件的程序或引用进行了描述；对质量管理体系过程及其相互间的作用的表述。 述：承诺清楚，负责传达满足顾客及法律法规要求重要性，批准质量方针、质量目标，主持管理评审等。 述：走访市场，了解顾客需求，及时转化为本公司质量改进要求，不断满足顾客的要求与期望。 OK OK OK 判断说明： 符合：OK；不符合：NO；观察：OB； 质量体系内部审核检查表 /QR-822-03 NO-02 受审核部门 管理层 负责人 耿继军 审核员 耿继新 标准 条款 审 核 内 容 审 核 记 录 判断 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2QMS策划 5.5职责权限与 内部沟通 1)是否由最高管理者发布？并文件化？ 2)是否与组织的宗旨相一致? 3)是否体现满足要求及改进的承诺； 4)是否为目标的制定和评审制订框架？ 5)是否传达到组织内成员？ 6)管理评审是否对质量方针进行了评审？ 1)是否文件化、可测量、分解？ 2)是否体现质量方针要求（包括满足产品要求所需内容）？ 3) 是否体现时限性及可追求性？ 1)策划是否满足4.1及目标要求? 2)策划的输出?(文件、程序) 3)体系是否变更?是否完整? 1)部门职责权限是否规定、明确? 2)管理者代表 是否任命管代?职责是否清楚? 3)沟通方式方法、内容及效果? 述：在质量手册上有最高管理者批准发布，具体是： 顾客至上，服务一流，规范运作，精细管理。 质量方针依据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008标准和本公司生产的特点制定，满足： 1.公司不断满足顾客要求的承诺。 2.体现了持续改进，不断进步的思路。 3.为质量目标设计提供了思路和框架； 经管理评审确认本方针适宜。 述：质量目标已制定、分解，具体可见管代目标测量记录。 质量目标文件化、可测量、已经分解。 述：体系文件2010.9.18新版发布运行，保持了质量管理体系的完整性。 述：部门职责权限在手册中已做规定、责任明确。 管理者代表已任命-郑光，其职责清楚。 内部沟通方式是会议，效果很好。 OK OK OK OK OK 判断说明： 符合：OK；不符合：NO；观察：OB； 质量体系内部审核检查表 /QR-822-03 NO-03 受审核部门 管理层 负