采或购部-审核检查表.docVIP

内部审核检查表 受审核部门：（品质部） 审核员： 标准条款 No. 审核内容 审核记录 判定 5.3质量方针 5.4.1质量目标 1． 2． 请质检部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？ 公司质量目标分解到质检部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采 取什么措施？ 1、见手册 2、已分解到质检管部，我部门目标：（见质量目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。 符合 5.5.1职责和权限 1． 2． 质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？ 质检部经理的主要职责和权限是什么？ 1、我部门主要负责：7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。 2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工用，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。 符合 5.5.3内部沟通 1． 2． 公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？ 你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？ 1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过会议了解。 2、